|
Órgão
|
26406 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158427 - IFES/CAMPUS V.VELHA
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158427 - IFES/CAMPUS V.VELHA
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00004/2023
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158151 - IFES
|
|
Número da Compra
|
00027/2022
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
06.955.770/0001-74 - R MORAES AGENCIA DE TURISMO LTDA
|
|
Processo
|
23187.005066/2022-74
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS, INTERNACIONAIS E SEGURO VIAGEM DESTINADAS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO INSTITUTO FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
19/04/2023
|
|
Vig. Fim
|
19/04/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 264.207,50
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 264.207,50
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 528.415,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
19/04/2023
|
00004/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23187.005066/2022-74
|
19/04/2023
|
19/04/2025
|
528.415,00
|
2
|
264.207,50
|
|
11/03/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 04/2023, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DE 19/04/2024 A 19/04/2025, NOS TERMOS DO ART. 57, INCISO II, DA LEI 8.666/93.
|
19/04/2024
|
19/04/2025
|
264.207,50
|
1
|
264.207,50
|
|
20/02/2025
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 04/2023, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, NOS TERMOS DO ART. 57, INCISO II, DA LEI 8.666/93
|
19/04/2025
|
19/04/2026
|
264.207,50
|
1
|
264.207,50
|
|
24/03/2026
|
00003/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 04/2023, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DE 19/04/2026 A 19/04/2027, NOS TERMOS DO ART. 57, INCISO II, DA LEI 8.666/93.
|
19/04/2026
|
19/04/2027
|
264.207,50
|
1
|
264.207,50
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158427
|
2024NE000013
|
F20RLP01VVP - CAMPUS VILA VELHA
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
9.931,67
|
4.000,00
|
0,00
|
5.931,67
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158427
|
2023NE000035
|
F20RLP01VVP - CAMPUS VILA VELHA
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
2.113,66
|
0,00
|
0,00
|
2.113,66
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158427
|
2025NE000043
|
F20RLP01VVP - CAMPUS VILA VELHA
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
11.647,11
|
0,00
|
0,00
|
11.647,11
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158427
|
2026NE000014
|
F20RLP01VVP - CAMPUS VILA VELHA
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
9.000,00
|
4.812,65
|
0,00
|
4.187,35
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158427
|
2026NE000052
|
F21IHP01VVP - ASSISTENCIA ESTUDANTIL ESPECIAL
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
4.123,04
|
0,00
|
0,00
|
4.123,04
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
FT00157939
|
2026-08-05
|
23187.005066/2022-74
|
2026-08-10
|
2583.19
|
|
FT00158559
|
2026-09-02
|
23187.005066/2022-74
|
2026-09-04
|
1604.16
|
|
00157322
|
2026-07-02
|
23187.005066/2022-74
|
2026-07-07
|
4123.04
|
|
FT00148452
|
2025-07-02
|
23187.005066/2022-74
|
2025-07-04
|
1661.59
|
|
FT00150482
|
2025-09-06
|
23187.005066/2022-74
|
2025-09-10
|
3551.72
|
|
FT00150997
|
2025-10-07
|
23187.005066/2022-74
|
2025-10-14
|
6098.67
|
|
FT00151906
|
2025-11-06
|
23187.005066/2022-74
|
2025-11-11
|
4203.25
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS
|
250
|
1056.83
|
264207.5000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.038.717-**
|
GRAZIANI MENDONCA PEIXOTO
|
Gestor
|
|
***.939.197-**
|
LUANDA ALVES BRITTO DE ALMEIDA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.939.197-**
|
LUANDA ALVES BRITTO DE ALMEIDA
|
Gestor Substituto
|
|
***.109.307-**
|
ANDERSON BRANDAO FERREIRA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.024.577-**
|
VANESSA DE OLIVEIRA ROSI
|
Fiscal Técnico
|
|
***.109.307-**
|
ANDERSON BRANDAO FERREIRA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.727.557-**
|
JEDIDIAS NUNES DIAS
|
Gestor Substituto
|
|
***.579.997-**
|
JOSIANE BARBOSA VALENTIM
|
Fiscal Técnico
|
|
***.939.197-**
|
LUANDA ALVES BRITTO DE ALMEIDA
|
Gestor
|
|
***.727.557-**
|
JEDIDIAS NUNES DIAS
|
Fiscal Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
