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Órgão
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29000 - DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO
|
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Unidade da Prestação do Serviço
|
290002 - SEOF - DPU
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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290002 - SEOF - DPU
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
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Receita / Despesa
|
Receita
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|
Número Contrato
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00034/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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290002 - SEOF - DPU
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Número da Compra
|
00009/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
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19.703.791/0001-44 - A1 SERVICOS E ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA
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|
Processo
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08038.016031/2022-81
|
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Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, E TODOS OS MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS E ADEQUADOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA ATENDER À UNIDADE DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO EM CARUARU/PE
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Informações Complementares
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Vig. Início
|
25/04/2023
|
|
Vig. Fim
|
24/04/2028
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 119.123,70
|
|
Núm. Parcelas
|
30
|
|
Valor Parcela
|
R$ 3.970,79
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 204.025,52
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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19/04/2023
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00034/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00034/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08038.016031/2022-81
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25/04/2023
|
24/10/2025
|
110.938,50
|
30
|
3.697,95
|
|
01/01/2024
|
00001/2024
|
Termo de Apostilamento
|
O VALOR MENSAL DO SERVIÇO PASSA DE R$ 3.697,95 (TRÊS MIL, SEISCENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS ) PARA R$ 3.970,79 (TRÊS MIL, NOVECENTOS E SETENTA REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS) A CONTAR DE 01/01/2024 (INÍCIO DA VIGÊNCIA DA CCT) ATÉ 24/10/2025 (ENCERRAMENTO PROVÁVEL DO CONTRATO) – REAJUSTE PERCENTUAL DE 7,37%.
|
25/04/2023
|
24/10/2025
|
119.123,70
|
30
|
3.970,79
|
|
04/02/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO ALTERAR A CLÁUSULA SÉTIMA - DA REPACTUAÇÃO
|
04/02/2025
|
24/10/2025
|
119.123,70
|
30
|
3.970,79
|
|
10/07/2025
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO N.º 034/2023, POR 30 (TRINTA) MESES, A CONTAR DE 25/10/2025 A 24/04/2028.
|
25/10/2025
|
24/04/2028
|
119.123,70
|
30
|
3.970,79
|
|
19/06/2026
|
00002/2026
|
Termo de Apostilamento
|
1.1. O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO REGISTRAR QUE AS DESPESAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO CONTRATO Nº 034/2023 PODERÃO SER CUSTEADAS, TOTAL OU PARCIALMENTE, COM RECURSOS PROVENIENTES DO FUNDO DE APERFEIÇOAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO – FADPU, NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 80, DE 12 DE JANEIRO DE 1994, DA LEI Nº 14.941, DE 30 DE JULHO DE 2024, DA RESOLUÇÃO CSDPU Nº 225, DE 6 DE AGOSTO DE 2024, DA RESOLUÇÃO CCFADPU Nº 1, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2024, DO ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA DPU<>FADPU Nº 1/2026 E DAS DEMAIS NORMAS APLICÁVEIS.
|
25/04/2023
|
24/04/2028
|
119.123,70
|
30
|
3.970,79
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
290002
|
2024NE000557
|
F21CZLIM037 - LIMPEZA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
50.562,00
|
9.884,55
|
756,23
|
39.921,22
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
290002
|
2025NE000289
|
F21CZLIM037 - LIMPEZA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
53.000,00
|
23.595,14
|
4.603,31
|
24.801,55
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
290002
|
2026NE000447
|
F21CZLIM037 - LIMPEZA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
52.708,87
|
37.464,81
|
0,00
|
15.244,06
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
425
|
2026-08-11
|
08038.016031/2022-81
|
2026-08-18
|
4344.28
|
|
1065
|
2026-09-07
|
08038.016031/2022-81
|
2026-09-17
|
4344.28
|
|
1998
|
2025-06-03
|
08038.016031/2022-81
|
2025-08-14
|
3697.95
|
|
1958
|
2025-05-07
|
08038.016031/2022-81
|
2025-08-15
|
3697.95
|
|
1897
|
2025-04-03
|
08038.016031/2022-81
|
2025-08-21
|
3697.95
|
|
2146
|
2025-09-01
|
08038.016031/2022-81
|
2025-10-23
|
3970.79
|
|
2201
|
2025-10-01
|
08038.016031/2022-81
|
2025-11-06
|
3697.95
|
|
2358
|
2025-12-03
|
08038.016031/2022-81
|
2025-12-16
|
3372.66
|
|
2375
|
2025-12-05
|
08038.016031/2022-81
|
2025-12-16
|
3025.20
|
|
2276
|
2025-11-03
|
08038.016031/2022-81
|
2025-12-16
|
4344.28
|
|
2359
|
2025-12-13
|
08038.016031/2022-81
|
2026-02-13
|
3025.20
|
|
2513
|
2026-01-19
|
08038.016031/2022-81
|
2026-01-23
|
4344.28
|
|
77
|
2026-03-04
|
08038.016031/2022-81
|
2026-03-12
|
4344.28
|
|
158
|
2026-04-06
|
08038.016031/2022-81
|
2026-04-10
|
4344.28
|
|
228
|
2026-05-06
|
08038.016031/2022-81
|
2026-05-22
|
4344.28
|
|
05/2026
|
2026-05-11
|
08038.016031/2022-81
|
2026-06-11
|
119123.70
|
|
351
|
2026-07-07
|
08038.016031/2022-81
|
2026-07-10
|
4344.28
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2028-07-25
|
5956.18
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS INTERNAS- 44 HORAS SEMANAIS DIURNAS - PRODUTIVIDADE 800 A 1200 M2
|
30
|
3970.79
|
119123.7000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.894.904-**
|
FÁBIO GONÇALVES MACIEL
|
Gestor
|
|
***.352.714-**
|
REBECA DE VASCONCELOS BARBOSA
|
Gestor Substituto
|
|
***.677.234-**
|
ERALDO JOSE LINS
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.618.294-**
|
TACIANA KARLA SANTANA DA SILVA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.677.234-**
|
ERALDO JOSE LINS
|
Fiscal Técnico
|
|
***.618.294-**
|
TACIANA KARLA SANTANA DA SILVA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Sim
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
