|
Órgão
|
52000 - MINISTERIO DA DEFESA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
110511 - CENSIPAM
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
110511 - CENSIPAM
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00013/2023
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
110511 - CENSIPAM
|
|
Número da Compra
|
00002/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
CCG - DIRAF - COSEG
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
08.247.960/0001-62 - REAL JG FACILITIES S/A
|
|
Processo
|
60090.000482/2022-81
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE COPEIRAGEM E GARÇOM, SOB O REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS PARA COPA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTE CENTRO DE COORDENAÇÃO GERAL (CCG) DO CENTRO GESTOR E OPERACIONAL DO SISTEMA DE PROTEÇÃO DA AMAZÔNIA (CENSIPAM), CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL DE PREGÃO Nº 02/2023 E SEUS ANEXOS.
|
|
Informações Complementares
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE COPEIRAGEM...
|
|
Vig. Início
|
24/04/2023
|
|
Vig. Fim
|
24/04/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 356.290,56
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 29.690,88
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 1.262.783,98
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
19/04/2023
|
00013/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00013/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 60090.000482/2022-81
|
24/04/2023
|
24/04/2026
|
279.916,32
|
12
|
23.326,36
|
|
05/09/2023
|
00036/2023
|
Termo de Apostilamento
|
ALTERAR A RAZÃO SOCIAL DE REAL JG FACILITIES LTDA, INSCRITA NO CNPJ/MF SOB Nº 08.247.960/0001-62 PARA REAL JG FACILITIES S/A, SEM ALTERAÇÃO NO NÚMERO DO CNPJ, EM OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO § 2º DA 43ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL – CONSOLIDADA AO CONTRATO SOCIAL, E EM CONFORMIDADE COM A CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA DO CONTRATO ORIGINÁRIO.
|
24/04/2023
|
24/04/2024
|
279.916,32
|
12
|
23.326,36
|
|
01/02/2024
|
00003/2024
|
Termo de Apostilamento
|
REGISTRAR E AUTORIZAR A REPACTUAÇÃO DO CONTRATO Nº 13/2023, COM BASE NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2024/2024, REGISTRO NO MTE Nº DF000012/2024, EM CONFORMIDADE COM O DESCRITO NA CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO ORIGINÁRIO.
|
24/04/2023
|
24/04/2024
|
295.087,44
|
12
|
24.590,62
|
|
05/04/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR 12 (DOZE) MESES, CONTADOS DE 25/04/2024 A 24/04/2025, E EXCLUIR OS CUSTOS NÃO RENOVÁVEIS, PAGOS OU AMORTIZADOS NO PRIMEIRO ANO DA CONTRATAÇÃO, CONFORME PREVISTOS NA SUBCLÁUSULA 2.4 DO CONTRATO ORIGINÁRIO
|
25/04/2024
|
24/04/2025
|
277.751,52
|
12
|
23.145,96
|
|
19/06/2024
|
00023/2024
|
Termo de Apostilamento
|
REGISTRAR E AUTORIZAR O REAJUSTE DE PREÇOS DE UNIFORMES, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS/UTENSÍLIOS DO CONTRATO Nº 13/2023, COM BASE NO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO (IPCA/IBGE), DO PERÍODO COMPREENDIDO DE ABRIL/2023 A ABRIL/2024, EM CONFORMIDADE COM O DESCRITO NA CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO ORIGINÁRIO.
|
24/04/2023
|
24/04/2025
|
279.370,32
|
12
|
23.280,86
|
|
18/02/2025
|
00026/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REGISTRAR E AUTORIZAR A REPACTUAÇÃO DO CONTRATO Nº 13/2023, COM BASE NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO - CCT 2025/2026, REGISTRO NO MTE Nº DF000042/2025, EM CONFORMIDADE COM O DESCRITO NA CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO ORIGINÁRIO.
|
24/04/2023
|
24/04/2025
|
293.800,08
|
12
|
24.483,34
|
|
11/03/2025
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR 12 (DOZE) MESES, CONTADOS DE 25/04/2025 A 24/04/2026.
|
25/04/2025
|
24/04/2026
|
293.800,08
|
12
|
24.483,34
|
|
02/06/2025
|
00060/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REGISTRAR E AUTORIZAR O REAJUSTE DE PREÇOS DE UNIFORMES, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS/UTENSÍLIOS DO CONTRATO Nº 13/2023, COM BASE NO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO (IPCA/IBGE), DO PERÍODO COMPREENDIDO DE ABRIL/2024 A ABRIL/2025, EM CONFORMIDADE COM O DESCRITO NA CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO ORIGINÁRIO.
|
24/04/2023
|
24/04/2026
|
296.341,44
|
12
|
24.695,12
|
|
17/10/2025
|
00003/2025
|
Termo Aditivo
|
PROMOVER O REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO PREÇO UNITÁRIO DO "CAFÉ", ITEM 8 DA PLANILHA MATERIAL DE CONSUMO, QUE COMPÕE A ALÍNEA "B" DO MÓDULO 5 DAS PLANILHAS DE FORMAÇÃO DE CUSTO E PREÇOS DAS CATEGORIAS COPEIRA E GARÇOM DO CONTRATO Nº 13/2023, NOS TERMOS DO ART. 65, II, “D”, DA LEI Nº 8.666, DE 1993, EM RAZÃO DA VARIAÇÃO EXTRAORDINÁRIA DO PREÇO DO REFERIDO PRODUTO, COM EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE 30 DE ABRIL DE 2025.
|
17/10/2025
|
24/04/2026
|
331.486,80
|
12
|
27.623,90
|
|
31/10/2025
|
00004/2025
|
Termo Aditivo
|
REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO DE 44 HORAS PARA 40 HORAS SEMANAIS DOS TRABALHADORES DO SEGUINTE SERVIÇO CONTÍNUO, OBJETO DO CONTRATO N° 13/2023 (6215010), A SEREM EXECUTADO CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL DE PREGÃO Nº 02/2023 E SEUS ANEXOS, NA FORMA DO ART. 4º DO DECRETO Nº 12.174, DE 11 DE SETEMBRO DE 2024, E DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 190, DE 5 DE DEZEMBRO DE 2024, ALTERADA PELA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 381, DE 17 DE SETEMBRO DE 2025.
|
03/11/2025
|
24/04/2026
|
331.486,80
|
12
|
27.623,90
|
|
03/02/2026
|
00043/2026
|
Termo de Apostilamento
|
REGISTRAR E AUTORIZAR A REPACTUAÇÃO DO CONTRATO Nº 13/2023, COM BASE NO TERMO ADITIVO À CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO - CCT 2026/2026, REGISTRO NO MTE Nº DF000019/2026, EM CONFORMIDADE COM O DESCRITO NA CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO ORIGINÁRIO.
|
24/04/2023
|
24/04/2026
|
346.445,52
|
12
|
28.870,46
|
|
12/02/2026
|
00005/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR 12 (DOZE) MESES, CONTADOS DE 25/04/2026 A 24/04/2027, AMPARO NO ART.57, II DA LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, ITEM 9 DO ANEXO IX DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MP Nº 5, DE 26 DE MAIO DE 2017, E CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 13/2023.
|
24/04/2026
|
24/04/2027
|
346.445,52
|
12
|
28.870,46
|
|
20/05/2026
|
00060/2026
|
Termo de Apostilamento
|
REGISTRAR E AUTORIZAR O REAJUSTE DE PREÇOS DE UNIFORMES, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS/UTENSÍLIOS DO CONTRATO Nº 13/2023, COM BASE NO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO (IPCA/IBGE), DO PERÍODO COMPREENDIDO DE ABRIL/2025 A ABRIL/2026, EM CONFORMIDADE COM O DESCRITO NA CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO ORIGINÁRIO.
|
24/04/2023
|
24/04/2027
|
350.342,40
|
12
|
29.195,20
|
|
02/10/2026
|
00006/2026
|
Termo Aditivo
|
REVISAR OS VALORES CONTRATUAIS, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 65, INCISO II, ALÍNEA “D”, DA LEI Nº 8.666, DE 1993, EM RAZÃO DA CONCESSÃO DE REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO, DECORRENTE DA INCLUSÃO DO BENEFÍCIO DE REEMBOLSO-CRECHE, COM FUNDAMENTO NO ART. 3º, INCISO III, DO DECRETO Nº 12.174, DE 11 DE SETEMBRO DE 2024, INCLUÍDO PELO DECRETO Nº 12.926, DE 13 DE ABRIL DE 2026, E NA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 147, DE 13 DE ABRIL DE 2026.
|
02/10/2026
|
24/04/2027
|
356.290,56
|
12
|
29.690,88
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
110511
|
2025NE000525
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
28.478,67
|
28.478,67
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110511
|
2025NE000074
|
-
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
292.684,99
|
1.264,88
|
3.690,98
|
287.729,13
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110511
|
2024NE000029
|
-8 -
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
283.367,14
|
0,56
|
25.254,63
|
258.111,95
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110511
|
2023NE000138
|
-8 -
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
192.053,70
|
0,00
|
3.769,83
|
188.283,87
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
3.769,83
|
|
110511
|
2025NE000393
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110511
|
2026NE000045
|
-
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
261.559,04
|
116.780,87
|
0,00
|
144.778,17
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
16440
|
2026-10-08
|
60090.000482/2022-81
|
2026-10-09
|
29195.20
|
|
15298
|
2026-08-11
|
60090.000482/2022-81
|
2026-08-12
|
29195.20
|
|
15701
|
2026-09-03
|
60090.000482/2022-81
|
2026-09-03
|
29195.20
|
|
14701
|
2026-07-08
|
60090.000482/2022-81
|
2026-07-08
|
29195.20
|
|
697
|
2023-05-08
|
60090.000482/2022-81
|
2023-05-25
|
5442.82
|
|
902
|
2023-06-07
|
60090.000482/2022-81
|
2023-06-15
|
23326.36
|
|
1036
|
2023-07-03
|
60090.000482/2022-81
|
2023-07-04
|
23326.36
|
|
1179
|
2023-07-31
|
60090.000482/2022-81
|
2023-08-01
|
23326.36
|
|
2045
|
2023-12-11
|
60090.000482/2022-81
|
2023-12-13
|
23326.36
|
|
1423
|
2023-09-12
|
60090.000482/2022-81
|
2023-09-13
|
23326.36
|
|
1604
|
2023-10-11
|
60090.000482/2022-81
|
2023-10-23
|
23326.36
|
|
2112
|
2023-12-15
|
60090.000482/2022-81
|
2023-12-18
|
23326.36
|
|
1773
|
2023-11-08
|
60090.000482/2022-81
|
2023-11-09
|
23326.36
|
|
2449
|
2024-02-07
|
60090.000482/2022-81
|
2024-02-08
|
24590.62
|
|
2642
|
2024-03-06
|
60090.000482/2022-81
|
2024-03-11
|
24590.62
|
|
2925
|
2024-04-10
|
60090.000482/2022-81
|
2024-04-11
|
24590.62
|
|
3182
|
2024-05-06
|
60090.000482/2022-81
|
2024-05-07
|
23482.01
|
|
4322
|
2024-02-11
|
60090.000482/2022-81
|
2024-09-12
|
23280.86
|
|
4503
|
2024-10-07
|
60090.000482/2022-81
|
2024-10-09
|
23280.86
|
|
3536
|
2024-06-21
|
60090.000482/2022-81
|
2024-06-24
|
211.34
|
|
3704
|
2024-07-09
|
60090.000482/2022-81
|
2024-07-09
|
23280.86
|
|
3468
|
2024-06-11
|
60090.000482/2022-81
|
2024-06-12
|
23145.96
|
|
3987
|
2024-08-09
|
60090.000482/2022-81
|
2024-08-12
|
23070.25
|
|
5363
|
2024-12-16
|
60090.000482/2022-81
|
2024-12-17
|
23280.86
|
|
5264
|
2024-12-06
|
60090.000482/2022-81
|
2024-12-09
|
23280.86
|
|
6242
|
2025-02-20
|
60090.000482/2022-81
|
2025-02-20
|
1202.48
|
|
4879
|
2024-11-11
|
60090.000482/2022-81
|
2024-11-11
|
23280.86
|
|
6478
|
2025-03-11
|
60090.000482/2022-81
|
2025-03-11
|
24483.32
|
|
6978
|
2025-04-14
|
60090.000482/2022-81
|
2025-04-15
|
24483.34
|
|
6125
|
2025-02-11
|
60090.000482/2022-81
|
2025-02-12
|
23280.86
|
|
7398
|
2025-05-13
|
60090.000482/2022-81
|
2025-05-15
|
24483.34
|
|
8319
|
2024-07-04
|
60090.000482/2022-81
|
2025-07-07
|
120.01
|
|
8387
|
2025-07-10
|
60090.000482/2022-81
|
2025-07-10
|
24695.12
|
|
8063
|
2025-06-18
|
60090.000482/2022-81
|
2025-06-23
|
24695.12
|
|
8990
|
2025-07-11
|
60090.000482/2022-81
|
2025-08-12
|
24695.12
|
|
9404
|
2025-09-09
|
60090.000482/2022-81
|
2025-09-10
|
24695.12
|
|
9831
|
2025-10-07
|
60090.000482/2022-81
|
2025-10-09
|
24695.12
|
|
10327
|
2025-11-06
|
60090.000482/2022-81
|
2025-11-06
|
24695.12
|
|
10437
|
2025-11-13
|
60090.000482/2022-81
|
2025-11-17
|
17572.68
|
|
10993
|
2025-12-11
|
60090.000482/2022-81
|
2025-12-11
|
27623.90
|
|
11903
|
2026-02-09
|
60090.000482/2022-81
|
2026-02-09
|
27623.90
|
|
11405
|
2026-01-12
|
60090.000482/2022-81
|
2026-01-13
|
27623.90
|
|
11961
|
2026-02-12
|
60090.000482/2022-81
|
2026-02-12
|
1246.56
|
|
13029
|
2026-04-14
|
60090.000482/2022-81
|
2026-04-14
|
28870.46
|
|
12421
|
2026-03-09
|
60090.000482/2022-81
|
2026-03-11
|
28870.46
|
|
13578
|
2026-05-12
|
60090.000482/2022-81
|
2026-05-12
|
28870.46
|
|
14090
|
2026-06-08
|
60090.000482/2022-81
|
2026-06-08
|
29195.20
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2024-07-24
|
13995.82
|
|
Seguro Garantia
|
2025-07-25
|
13968.52
|
|
Seguro Garantia
|
2024-07-24
|
14754.37
|
|
Seguro Garantia
|
2025-07-25
|
13887.58
|
|
Seguro Garantia
|
2025-07-25
|
14690.00
|
|
Seguro Garantia
|
2026-07-25
|
14690.00
|
|
Seguro Garantia
|
2026-07-25
|
16574.34
|
|
Seguro Garantia
|
2026-07-25
|
17322.28
|
|
Seguro Garantia
|
2027-07-24
|
17322.28
|
|
Seguro Garantia
|
2027-07-24
|
17517.12
|
|
Seguro Garantia
|
2027-07-24
|
17814.53
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM
|
1
|
29690.88
|
356290.5600
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.606.151-**
|
MESSIAS MENDES DE LACERDA
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.685.701-**
|
PAULA AMELIA SILVA VELOZO
|
Gestor
|
|
***.527.341-**
|
JULI MARTA FERREIRA GOMES
|
Fiscal Técnico
|
|
***.677.521-**
|
MARIA DE FÁTIMA DA SILVA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.685.701-**
|
PAULA AMELIA SILVA VELOZO
|
Gestor
|
|
***.527.341-**
|
JULI MARTA FERREIRA GOMES
|
Gestor Substituto
|
|
***.527.341-**
|
JULI MARTA FERREIRA GOMES
|
Fiscal Técnico
|
|
***.677.521-**
|
MARIA DE FÁTIMA DA SILVA
|
Fiscal Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
