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Órgão
|
25000 - MINISTERIO DA FAZENDA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
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170007 - SATDI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
170007 - SATDI
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Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
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Número Contrato
|
00006/2019
|
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Unidade Realizadora da Compra
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170007 - SATDI
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Número da Compra
|
00006/2019
|
|
Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
|
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Amparo Legal
|
LEI 8.666 / 1993
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Unidades Requisitantes
|
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Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA
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Processo
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17944.102983/2019-89
|
|
Objeto
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA O FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS EM NUVEM PRIVADA – PLATAFORMA COMO SERVIÇOS (PAAS); E DE SERVIÇOS DE SUPORTE AVANÇADO, AMBOS A SEREM PRESTADOS DIRETAMENTE PELA CONTRATADA, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES, EXIGÊNCIAS E ESTIMATIVAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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|
Vig. Início
|
29/11/2019
|
|
Vig. Fim
|
28/11/2023
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 7.297.005,99
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 7.297.005,99
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 15.343.813,98
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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29/11/2019
|
00006/2019
|
Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00006/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 17944.102983/2019-89
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29/11/2019
|
28/11/2023
|
8.046.807,99
|
1
|
8.046.807,99
|
|
19/04/2023
|
00001/2023
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A SUPRESSÃO DE 8,83% (OITO INTEIROS E OITENTA E TRÊS CENTÉSIMOS POR CENTO) DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, A PARTIR DE 25 DE ABRIL DE 2023
|
25/04/2023
|
28/11/2023
|
7.297.005,99
|
1
|
7.297.005,99
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
170007
|
2022NE000085
|
S5T22STNTIC - ATENDER DESPESAS COM TIC
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
218.802,04
|
0,00
|
0,00
|
218.802,04
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170007
|
2023NE000014
|
S5T22STNTIC - ATENDER DESPESAS COM TIC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
3.915.248,67
|
2.596.418,98
|
0,00
|
1.318.829,69
|
2.596.418,98
|
2.596.418,98
|
2.596.418,98
|
0,00
|
|
170007
|
2020NE800023
|
S5T22STNTIC - ATENDER DESPESAS COM TIC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
195.441,83
|
158.642,37
|
16.292,97
|
20.506,49
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170007
|
2019NE800463
|
STNSISTI - SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DA STN.
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
226.984,23
|
226.984,23
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170007
|
2021NE000024
|
S5T22STNTIC - ATENDER DESPESAS COM TIC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.449.243,28
|
0,00
|
224.521,62
|
1.039.186,42
|
185.535,24
|
0,00
|
0,00
|
410.056,86
|
|
170007
|
2022NE000016
|
S5T22STNTIC - ATENDER DESPESAS COM TIC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
2.281.197,96
|
0,00
|
0,00
|
1.612.280,69
|
1.061.562,92
|
392.645,65
|
392.645,65
|
276.271,62
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
7578
|
2025-01-09
|
17944.001394/2024-41
|
2025-01-24
|
17046.03
|
|
7757
|
2025-01-16
|
17944.102983/2019-89
|
2025-01-17
|
2372.87
|
|
1
|
2025-01-28
|
17944.102983/2019-55
|
2025-01-28
|
5000.00
|
|
7752
|
2025-01-16
|
17944.102983/2019-89
|
2025-01-17
|
2372.87
|
|
7756
|
2025-01-16
|
17944.102983/2019-89
|
2025-01-17
|
2372.87
|
|
7751
|
2025-01-16
|
17944.102983/2019-89
|
2025-01-17
|
2372.87
|
|
7754
|
2025-01-16
|
17944.102983/2019-89
|
2025-01-17
|
2372.87
|
|
7750
|
2025-01-16
|
17944.102983/2019-89
|
2025-01-17
|
2372.87
|
|
7755
|
2025-01-16
|
17944.102983/2019-89
|
2025-01-17
|
2372.87
|
|
7749
|
2025-01-16
|
17944.102983/2019-89
|
2025-01-17
|
2372.87
|
|
7711
|
2025-01-10
|
17944.001383/2024-61
|
2025-01-24
|
125590.31
|
|
8467
|
2025-03-20
|
17944.001395/2024-96
|
2025-03-29
|
17045.86
|
|
9126
|
2025-05-13
|
17944.001382/2024-17
|
2025-05-14
|
2372.87
|
|
9115
|
2025-05-13
|
17944.001381/2024-72
|
2025-05-14
|
2372.87
|
|
9125
|
2025-05-13
|
17944.001383/2024-61
|
2025-05-14
|
2372.87
|
|
9124
|
2025-05-13
|
17944.001380/2024-28
|
2025-05-14
|
2372.87
|
|
9114
|
2025-05-13
|
17944.001379/2024-01
|
2025-05-14
|
2372.87
|
|
9113
|
2025-05-13
|
17944.001384/2024-14
|
2025-05-14
|
2372.87
|
|
8241
|
2025-03-10
|
17944.103943/2023-31
|
2025-09-24
|
125590.31
|
|
8095
|
2025-02-19
|
17944.001384/2024-14
|
2025-09-22
|
125590.31
|
|
2915
|
2023-10-31
|
17944.103928/2023-92
|
2025-10-06
|
17046.03
|
|
7748
|
2025-01-16
|
17944.103943/2023-31
|
2025-10-06
|
2372.87
|
|
7753
|
2025-01-16
|
17944.102983/2019-89
|
2025-01-17
|
2372.87
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PLATAFORMA COMO SERVICO - PAAS
|
48
|
132357.0331
|
6353137.5888
|
|
Serviço
|
PLATAFORMA COMO SERVICO - PAAS
|
214
|
4410.6
|
943868.4000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
