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Órgão
|
26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158368 - IFRN/CAMPUS NATAL Z
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158368 - IFRN/CAMPUS NATAL Z
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Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00064/2023
|
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Unidade Realizadora da Compra
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158368 - IFRN/CAMPUS NATAL Z
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|
Número da Compra
|
00010/2022
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Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
|
|
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Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
01.488.023/0001-50 - LUNC COLETA E GESTAO DE RESIDUOS LTDA
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Processo
|
23058.001159/2022-03
|
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Objeto
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAÇAMBA ESTACIONÁRIA COM 5M³ PARA RECOLHIMENTO DE RECOLHIMENTO DE RCC (RESTO DE CONSTRUÇÃO CIVIL) E/OU LIXO VERDE (PODA, TRONCOS, GALHOS, RAÍZES, RESTOS DE VEGETAÇÃO E AFINS) QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
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Informações Complementares
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|
Vig. Início
|
19/04/2023
|
|
Vig. Fim
|
19/04/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 24.415,38
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 2.034,62
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 97.661,76
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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19/04/2023
|
00064/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00064/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23058.001159/2022-03
|
19/04/2023
|
19/04/2025
|
19.072,00
|
12
|
1.589,33
|
|
21/03/2024
|
00063/2023
|
Termo Aditivo
|
ACRÉSCIMO NO ITEM 02 DO CONTRATO Nº 064/2023-PROAD/IFRN, EQUIVALENTE, PERCENTUALMENTE, A 21,85% (VINTE E UM VÍRGULA OITENTA E CINCO POR CENTO) EM RELAÇÃO AO VALOR GLOBAL INICIAL CONTRATADO ATUALIZADO.
|
22/03/2024
|
19/04/2024
|
23.240,01
|
12
|
1.936,67
|
|
15/04/2024
|
00080/2024
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR FINALIDADE PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 64/2013-PROAD/IFRN.
|
19/04/2024
|
19/04/2025
|
23.240,01
|
12
|
1.936,67
|
|
09/04/2025
|
00058/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE DE 5,0576% DO CONTRATO Nº 64/2023-PROAD/IFRN, EM CONSONÂNCIA COM O ITEM 19 DO TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL DO PREGÃO N° 10/2022 - UASG 158368.
|
19/04/2023
|
19/04/2025
|
24.415,38
|
12
|
2.034,62
|
|
11/04/2025
|
00092/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 64/2013-PROAD/IFRN.
|
19/04/2025
|
19/04/2026
|
24.415,38
|
12
|
2.034,62
|
|
16/04/2026
|
00096/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 64/2013-PROAD/IFRN.
|
19/04/2026
|
19/04/2027
|
24.415,38
|
12
|
2.034,62
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158368
|
2023NE000030
|
L20RLP01MAN - PROAD - OTIMIZACAO DE GASTOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
19.072,00
|
1.879,00
|
0,00
|
17.193,00
|
1.879,00
|
0,00
|
0,00
|
1.879,00
|
|
158368
|
2023NE000144
|
L20RLP01MAN - PROAD - OTIMIZACAO DE GASTOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
4.168,00
|
4.168,00
|
0,00
|
0,00
|
4.168,00
|
0,00
|
0,00
|
4.168,00
|
|
158368
|
2024NE000047
|
L20RLP01IEN - DIENG-CONTRATOS CONTINUADOS-INFRAESTRUTURA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
11.328,50
|
7.439,50
|
0,00
|
3.889,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158368
|
2025NE000001
|
L20RLP99ADN - PROAD-OUTRAS DESPESAS E EMENDAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
16.137,10
|
215,82
|
0,00
|
15.921,28
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158368
|
2026NE000025
|
L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
5.000,00
|
3.573,77
|
0,00
|
1.426,23
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
687
|
2026-08-04
|
23058.001159/2022-03
|
2026-08-07
|
1094.70
|
|
766
|
2026-09-02
|
23058.001159/2022-03
|
2026-09-04
|
1642.05
|
|
865
|
2026-10-02
|
23058.001159/2022-03
|
2026-10-09
|
2736.75
|
|
20502
|
2024-07-03
|
23058.001042/2024-83
|
2024-07-29
|
521.00
|
|
20396
|
2024-06-04
|
23058.001041/2024-39
|
2024-07-29
|
521.00
|
|
20606
|
2024-08-01
|
23058.001186/2024-30
|
2024-08-20
|
1563.00
|
|
20737
|
2024-09-04
|
23058.001360/2024-44
|
2024-09-13
|
2484.00
|
|
20862
|
2024-10-07
|
23058.001608/2024-77
|
2024-10-23
|
2763.00
|
|
20994
|
2024-11-08
|
23058.001881/2024-00
|
2024-12-06
|
3926.00
|
|
21094
|
2024-12-04
|
23058.001994/2024-05
|
2024-12-30
|
3284.00
|
|
21308
|
2025-02-03
|
23058.000282/2025-41
|
2025-02-03
|
1442.00
|
|
21201
|
2025-01-08
|
23058.000108/2025-07
|
2025-01-20
|
3005.00
|
|
093
|
2025-03-06
|
23058.000731/2025-51
|
2025-04-14
|
1042.00
|
|
194
|
2025-04-02
|
23058.000843/2025-11
|
2025-04-25
|
1563.00
|
|
291
|
2025-05-05
|
23058.000935/2025-92
|
2025-05-09
|
1563.00
|
|
409
|
2025-06-04
|
23058.001191/2025-23
|
2025-06-13
|
1514.93
|
|
635
|
2025-08-05
|
23058.001603/2025-25
|
2025-08-06
|
1642.05
|
|
503
|
2025-07-02
|
23058.001332/2025-16
|
2025-07-16
|
1094.70
|
|
727
|
2025-09-02
|
23058.001783/2025-45
|
2025-09-08
|
547.35
|
|
826
|
2025-10-01
|
23058.001975/2025-51
|
2025-10-06
|
1642.05
|
|
942
|
2025-11-03
|
23058.002224/2025-52
|
2025-11-14
|
1094.70
|
|
036
|
2026-01-08
|
23058.000063/2026-43
|
2026-01-09
|
1642.05
|
|
2600000000112
|
2026-02-03
|
23058.000248/2026-58
|
2026-02-06
|
1094.70
|
|
198
|
2026-03-02
|
23058.000385/2026-92
|
2026-03-06
|
2189.40
|
|
496
|
2026-06-02
|
23058.001159/2022-03
|
2026-06-08
|
1642.05
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
COLETA DE LIXO - RESIDENCIAL / COMERCIAL / INDUSTRIAL
|
6
|
35.0192
|
2521.3824
|
|
Serviço
|
COLETA DE LIXO - RESIDENCIAL / COMERCIAL / INDUSTRIAL
|
40
|
45.6125
|
21894.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.809.304-**
|
BENJAMIM SEVERO DE SOUZA NETO
|
Gestor
|
|
***.088.854-**
|
JOAO LUIZ FREITAS DA SILVA
|
Gestor Substituto
|
|
***.534.874-**
|
JULIO CESAR ARAUJO DE ANDRADE
|
Fiscal Titular
|
|
***.040.654-**
|
SERGIO ROBERTO DANTAS
|
Fiscal Substituto
|
|
***.534.874-**
|
JULIO CESAR ARAUJO DE ANDRADE
|
Fiscal Titular
|
|
***.582.344-**
|
PAULO RICARDO DE OLIVEIRA
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
