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Órgão
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30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
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Unidade da Prestação do Serviço
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200342 - DTI/PF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200342 - DTI/PF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00001/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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200342 - DTI/PF
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Número da Compra
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00003/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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DCIM/CGPI/DIREX/PF
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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02.688.100/0004-20 - AKIYAMA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA
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Processo
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08206.000587/2023-57
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE LEITURA E VERIFICAÇÃO DE AUTENTICIDADE DE DOCUMENTOS DE VIAGEM QUE ATENDAM DE FORMA AMPLA ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA POLÍCIA FEDERAL EM TODO O BRASIL, VISANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MODERNOS AOS COLABORADORES DO SERVIÇO DE CONTROLE MIGRATÓRIO, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
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Informações Complementares
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CONTRATO Nº 01/2023-DTI/PF: SEI 28055237 (PROCESSO...
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Vig. Início
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19/04/2023
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Vig. Fim
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19/04/2024
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 140.243,23
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 140.243,23
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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19/04/2023
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00001/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08206.000587/2023-57
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19/04/2023
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19/04/2024
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140.243,23
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1
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140.243,23
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17/10/2026
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00001/2023
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Termo de Encerramento
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19/04/2023
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19/04/2024
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0,00
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0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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200342
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2023NE000042
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PF99900PS23 - EMISSAO DE PASSAPORTE
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449040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
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140.243,23
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0,00
|
0,00
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140.243,23
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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202300000000001
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2023-06-30
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08206.000587/2023-57
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2023-07-10
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140243.23
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE COMPUTADORES E SEUS PERIFÉRICOS
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1
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140243.23
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140243.2300
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.420.955-**
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VITOR MARTINEZ BATISTA
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Gestor
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***.715.771-**
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RAFAEL MENEZES CASTELO BRANCO DE OLIVEIRA
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Gestor Substituto
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***.627.388-**
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GUSTAVO VIEIRA ROCHA RABELO
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Fiscal Técnico
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***.781.931-**
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PAULO RODRIGO BRITO E SILVA
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Fiscal Administrativo
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***.640.221-**
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NAYARA MENEZES DE OLIVEIRA
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Fiscal Administrativo Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Clique aqui para acessar
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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