|
Órgão
|
26412 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158137 - IF DO SUL DE MG
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158137 - IF DO SUL DE MG
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00015/2023
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158137 - IF DO SUL DE MG
|
|
Número da Compra
|
00004/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
01.723.789/0001-71 - CONSERVADORA CAMPOS E SERVICOS GERAIS LTDA
|
|
Processo
|
23343.000545/2023-35
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
02/06/2023
|
|
Vig. Fim
|
02/06/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 256.353,60
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 21.362,80
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 920.400,03
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
20/04/2023
|
00015/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00015/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23343.000545/2023-35
|
02/06/2023
|
02/06/2025
|
619.000,14
|
37
|
17.718,08
|
|
29/05/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DE 02/06/2024 A 02/06/2025.
|
02/06/2024
|
02/06/2025
|
193.720,80
|
12
|
16.143,40
|
|
18/07/2024
|
00002/2024
|
Termo Aditivo
|
REPACTUAÇÃO DE PREÇOS DO CONTRATO, COM FUNDAMENTO NA CCT VIGENTE, REGISTRADA NO MTE SOB O Nº MG 000705/2024, COM DATABASE EM 01/01/2024
|
18/07/2024
|
02/06/2025
|
212.616,96
|
12
|
17.718,08
|
|
25/03/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 MESES, DE 02/06/2025 A 02/06/2026
|
02/06/2025
|
02/06/2026
|
212.616,96
|
12
|
17.718,08
|
|
20/08/2025
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
REDUZIR A JORNADA DE TRABALHO DE 44 HORAS PARA 40 HORAS SEMANAIS DOS SERVIÇOS CONTÍNUOS OBJETO DO CONTRATO Nº 15/2023 NA FORMA DO ART. 4º DO DECRETO Nº 12.174, DE 11 DE SETEMBRO DE 2024, E DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 190, DE 5 DE DEZEMBRO DE 2024.
|
20/08/2025
|
02/06/2026
|
212.616,96
|
12
|
17.718,08
|
|
26/09/2025
|
00003/2025
|
Termo Aditivo
|
REPACTUAÇÃO DE PREÇOS DO CONTRATO, COM FUNDAMENTO NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO (CCT) VIGENTE, REGISTRADA NO MTE SOB O Nº CCT Nº MG 000594/2025, COM DATABASE EM 01/01/2025
|
26/09/2025
|
02/06/2026
|
229.278,24
|
12
|
19.106,52
|
|
03/02/2026
|
00001/2026
|
Termo Aditivo
|
PORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DE 02/06/2026 A 02/06/2027.
|
02/06/2026
|
02/06/2027
|
229.278,24
|
12
|
19.106,52
|
|
03/07/2026
|
00002/2026
|
Termo Aditivo
|
REPACTUAÇÃO DE PREÇOS DO CONTRATO, COM FUNDAMENTO NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO (CCT) VIGENTE, REGISTRADA NO MTE SOB O Nº CCT Nº MG 000646/2026, COM DATA-BASE EM 01/01/2026.
|
03/07/2026
|
02/06/2027
|
256.353,60
|
12
|
21.362,80
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158137
|
2023NE000180
|
V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
96.860,40
|
17.790,72
|
0,00
|
79.069,68
|
17.790,72
|
0,00
|
0,00
|
17.790,72
|
|
158137
|
2024NE000028
|
V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
277.669,09
|
90.491,61
|
17.174,06
|
170.003,42
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158137
|
2025NE000198
|
V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
137.719,04
|
18.829,34
|
1.651,16
|
117.238,54
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158137
|
2026NE000198
|
LFUNCP99FCN - DESPESAS COM FUNCIONAMENTO DA INSTITUICAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
173.386,82
|
63.110,76
|
0,00
|
110.276,06
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1838/2026
|
2026-07-27
|
23343.000545/2023-35
|
2026-07-28
|
19106.52
|
|
2251/2026
|
2026-09-18
|
23343.000545/2023-35
|
2026-09-22
|
21362.80
|
|
1692
|
2026-07-06
|
23343.000545/2023-35
|
2026-07-23
|
11656.08
|
|
2081/2026
|
2026-08-26
|
23343.000545/2023-35
|
2026-08-28
|
21362.80
|
|
1602/2026
|
2026-06-19
|
23343.000545/2023-35
|
2026-06-22
|
19106.52
|
|
2024/113
|
2024-01-17
|
23343.000545/2023-35
|
2024-01-18
|
15836.88
|
|
2024/117
|
2024-01-18
|
23343.000235/2024-00
|
2024-01-23
|
15921.57
|
|
2024/282
|
2024-02-16
|
23343.000545/2023-35
|
2024-02-19
|
15921.57
|
|
2024/469
|
2024-03-22
|
23343.000942/2024-98
|
2024-03-25
|
15787.04
|
|
204/781
|
2024-05-27
|
23343.001594/2024-76
|
2024-05-29
|
15710.64
|
|
2024/580
|
2024-04-12
|
23343.001200/2024-80
|
2024-04-19
|
15787.04
|
|
2024/970
|
2024-06-27
|
23343.000545/2023-35
|
2024-07-01
|
15141.92
|
|
2024/1319
|
2024-09-02
|
23343.002640/2024-54
|
2024-09-04
|
15839.94
|
|
2024/1202
|
2024-08-02
|
23343.002210/2024-32
|
2024-09-13
|
15884.88
|
|
2024/1441
|
2024-09-19
|
23343.002925/2024-95
|
2024-09-25
|
15750.35
|
|
2024/1596
|
2024-10-17
|
23343.003290/2024-43
|
2024-10-21
|
15842.50
|
|
2024/1799
|
2024-11-29
|
23343.003802/2024-71
|
2024-11-29
|
15869.47
|
|
2024/1931
|
2024-12-30
|
23343.000545/2023-35
|
2024-12-30
|
15674.40
|
|
2025/280
|
2025-02-26
|
23343.000673/2025-41
|
2025-02-26
|
15686.15
|
|
2025/134
|
2025-01-27
|
23343.000275/2025-24
|
2025-01-30
|
15343.71
|
|
Nº:2025/440
|
2025-03-26
|
23343.000545/2023-35
|
2025-03-26
|
15921.57
|
|
2025/943
|
2025-06-26
|
23343.002313/2025-83
|
2025-06-27
|
17472.64
|
|
2025/616
|
2025-04-29
|
23343.000545/2023-35
|
2025-04-29
|
15921.57
|
|
2025/761
|
2025-05-21
|
23343.001856/2025-83
|
2025-05-23
|
17472.64
|
|
2025/779
|
2025-06-02
|
23343.000545/2023-35
|
2025-06-06
|
24249.45
|
|
2025/1204
|
2025-08-08
|
23343.002830/2025-52
|
2025-08-08
|
17423.02
|
|
2025/1312
|
2025-08-25
|
23343.003177/2025-49
|
2025-08-27
|
17472.64
|
|
2025/1486
|
2025-09-25
|
23343.003683/2025-38
|
2025-09-25
|
17472.64
|
|
:2025/1636
|
2025-10-20
|
23343.004095/2025-11
|
2025-10-20
|
17472.64
|
|
946
|
2026-03-26
|
23343.001259/2026-30
|
2026-03-26
|
18502.16
|
|
2025/1810
|
2025-11-25
|
23343.004700/2025-54
|
2025-11-25
|
17472.64
|
|
372
|
2025-01-19
|
23343.000168/2026-87
|
2026-01-20
|
17321.94
|
|
198
|
2025-12-22
|
23343.005131/2025-64
|
2026-01-05
|
17472.64
|
|
570
|
2026-02-24
|
23343.000706/2026-33
|
2026-02-24
|
17472.64
|
|
1401/2026
|
2026-05-22
|
23343.000545/2023-35
|
2026-05-25
|
19106.52
|
|
1403/2026
|
2026-05-22
|
23343.000545/2023-35
|
2026-05-26
|
19106.52
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2024-08-31
|
9686.04
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES
|
4
|
5340.7
|
256353.6000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.611.936-**
|
OSMAR TADEU DA SILVA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.478.336-**
|
NILZA DOMINGUES DE CARVALHO
|
Gestor
|
|
***.728.836-**
|
LUCIANE VIANNA DA SILVA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.178.966-**
|
LUCIANO CLAUDIO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.601.466-**
|
JOÃO CARLOS FERREIRA
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
