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Órgão
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26262 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO
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Unidade da Prestação do Serviço
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153031 - UNIFESP
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153031 - UNIFESP
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00038/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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153031 - UNIFESP
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Número da Compra
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00003/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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11.735.329/0001-17 - I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA
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Processo
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23089.003647/2022-80
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE TERRESTRE OU AGENCIAMENTO/INTERMEDIAÇÃO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS POR DEMANDA, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS SERVIDORES, EMPREGADOS E COLABORADORES A SERVIÇO DO CAMPUS OSASCO DA UNIFESP
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Informações Complementares
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Vig. Início
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17/04/2023
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Vig. Fim
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16/04/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 158.737,50
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
|
R$ 13.228,13
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Valor Acumulado
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R$ 158.737,56
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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13/04/2023
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00038/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00038/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23089.003647/2022-80
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17/04/2023
|
16/04/2024
|
158.737,50
|
12
|
13.228,13
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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153031
|
2023NE001479
|
M20RKG01OSN - OSASCO - EXCETO POS STRICTO SENSU
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
19.500,00
|
19.500,00
|
0,00
|
0,00
|
19.500,00
|
19.500,00
|
19.500,00
|
0,00
|
|
153031
|
2023NE000784
|
M20RKG01OSN - OSASCO - EXCETO POS STRICTO SENSU
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
30.907,57
|
3.646,17
|
0,00
|
27.261,40
|
3.646,17
|
2.338,67
|
2.338,67
|
1.307,50
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2676
|
2023-05-09
|
23089.003647/2022-80
|
2023-06-20
|
819.00
|
|
2769
|
2023-06-14
|
23089.003647/2022-80
|
2023-06-20
|
3883.50
|
|
2837
|
2023-07-11
|
23089.003647/2022-80
|
2023-07-14
|
4126.50
|
|
2880
|
2023-08-07
|
23089.003647/2022-80
|
2023-08-08
|
679.50
|
|
2948
|
2023-09-11
|
23089.003647/2022-80
|
2023-09-13
|
5814.00
|
|
3012
|
2023-10-09
|
23089.003647/2022-80
|
2023-10-11
|
4181.40
|
|
3166
|
2023-12-05
|
23089.003647/2022-80
|
2023-12-06
|
2884.50
|
|
3081
|
2023-11-14
|
23089.003647/2022-80
|
2023-11-17
|
4963.00
|
|
3266
|
2024-01-09
|
23089.003647/2022-80
|
2024-01-12
|
1049.25
|
|
3368
|
2024-02-08
|
23089.003647/2022-80
|
2024-02-08
|
258.25
|
|
3451
|
2024-03-07
|
23089.003647/2022-80
|
2024-03-18
|
832.50
|
|
3519
|
2024-04-04
|
23089.003647/2022-80
|
2024-04-11
|
837.00
|
|
3618
|
2024-05-13
|
23089.003647/2022-80
|
2024-05-15
|
1030.50
|
|
4553
|
2025-03-12
|
23089.003647/2022-80
|
2025-03-13
|
229.50
|
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Garantias
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Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR - OUTRAS NECESSIDADES
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35275
|
4.5
|
158737.5000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.905.378-**
|
JOSÉ VIANA JÚNIOR
|
Responsável no Setor de Contratos
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Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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