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Órgão
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26436 - INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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151878 - IFSUL/CAMAQUA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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151878 - IFSUL/CAMAQUA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00025/2023
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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151878 - IFSUL/CAMAQUA
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Número da Compra
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00002/2023
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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10.773.501/0001-64 - OSIRNET INFO TELECOM LTDA
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Processo
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23339.000428/2023-31
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA, NA MODALIDADE LOCAL (STFC-LO) E NAS MODALIDADES DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL, COM FORNECIMENTO DE: 01 (UM) FEIXE DIGITAL DE 2 MBPS COM 10 (DEZ) CANAIS BIDIRECIONAIS E FAIXA DE NUMERAÇÃO PARA 50 (CINQUENTA) NÚMEROS DDR.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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17/04/2023
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Vig. Fim
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16/04/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 14.268,00
|
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Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 14.268,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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14/04/2023
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00025/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00025/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23339.000428/2023-31
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17/04/2023
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16/04/2024
|
14.268,00
|
1
|
14.268,00
|
|
01/04/2024
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00001/2024
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Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA O CAMPUS CAMAQUÃ, POR MAIS 12 MESES
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17/04/2024
|
16/04/2025
|
14.268,00
|
1
|
14.268,00
|
|
20/03/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA O CAMPUS CAMAQUÃ.
|
17/04/2025
|
16/04/2026
|
14.268,00
|
1
|
14.268,00
|
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27/03/2026
|
00001/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA O CAMPUS CAMAQUÃ, POR MAIS 12 MESES
|
17/04/2026
|
16/04/2027
|
14.268,00
|
1
|
14.268,00
|
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
151878
|
2025NE000008
|
L20RLP0108N - CAMAQUA/GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
14.268,00
|
1.189,00
|
112,36
|
12.966,64
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
151878
|
2024NE000006
|
L20RLP0108N - CAMAQUA/GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
14.268,00
|
1.189,00
|
224,72
|
12.854,28
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
151878
|
2026NE000015
|
L20RLP0108N - CAMAQUA/GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
13.079,00
|
3.567,00
|
0,00
|
9.512,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
6198393
|
2026-07-16
|
23339.000428/2023-31
|
2026-07-17
|
1189.00
|
|
178160
|
2026-09-16
|
23339.000428/2023-31
|
2026-09-17
|
1189.00
|
|
140495
|
2026-08-24
|
23339.000428/2023-31
|
2026-08-24
|
1189.00
|
|
3815319
|
2025-01-16
|
23339.000428/2023-31
|
2025-01-17
|
1189.00
|
|
3920607
|
2025-02-18
|
23339.000428/2023-31
|
2025-02-18
|
1189.00
|
|
4025316
|
2025-03-17
|
23339.000428/2023-31
|
2025-03-17
|
1189.00
|
|
4148971
|
2025-04-23
|
23339.000428/2023-31
|
2025-04-23
|
1189.00
|
|
4246817
|
2025-05-16
|
23339.000428/2023-31
|
2025-05-20
|
1189.00
|
|
4357639
|
2025-06-16
|
23339.000428/2023-31
|
2025-06-17
|
1189.00
|
|
4472309
|
2025-07-16
|
23339.000428/2023-31
|
2025-07-17
|
1189.00
|
|
4591799
|
2025-08-18
|
23339.000428/2023-31
|
2025-08-18
|
1189.00
|
|
4708913
|
2025-09-16
|
23339.000428/2023-31
|
2025-09-25
|
1189.00
|
|
4830729
|
2025-10-16
|
23339.000428/2023-31
|
2025-10-17
|
1189.00
|
|
4985226
|
2025-11-17
|
23339.000428/2023-31
|
2025-11-18
|
1189.00
|
|
5084463
|
2025-12-06
|
23339.000428/2023-31
|
2025-12-08
|
1189.00
|
|
5364521
|
2026-02-19
|
23339.000428/2023-31
|
2026-02-23
|
1189.00
|
|
5238596
|
2026-01-20
|
23339.000428/2023-31
|
2026-01-22
|
1189.00
|
|
5472064
|
2026-03-16
|
23339.000428/2023-31
|
2026-03-16
|
1189.00
|
|
5640854
|
2026-04-16
|
23339.000428/2023-31
|
2026-04-17
|
1189.00
|
|
5995307
|
2026-05-22
|
23339.000428/2023-31
|
2026-05-25
|
1189.00
|
|
6048760
|
2026-06-16
|
23339.000428/2023-31
|
2026-06-17
|
1189.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ASSINATURA DE LINHA ANALÓGICA
|
12
|
1189
|
14268.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
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|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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