|
Órgão
|
63000 - ADVOCACIA-GERAL DA UNIAO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
110097 - SAD4R/AGU
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
110097 - SAD4R/AGU
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00009/2023
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
110097 - SAD4R/AGU
|
|
Número da Compra
|
00003/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços de Engenharia
|
|
Subcategoria
|
MANUTENÇÃO PREDIAL
|
|
Fornecedor
|
20.189.604/0001-35 - JESUS ALBINO VIEIRA CRISPA JUNIOR
|
|
Processo
|
00588.001888/2022-68
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE CAIXA D’ÁGUA PARA ATENDER AS DEMANDAS PREVENTIVAS E CORRETIVAS DAS UNIDADES DA AGU NO ESTADO DO PARANÁ E RIO GRANDE DO SUL, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
20/04/2023
|
|
Vig. Fim
|
19/04/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 60.076,52
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 60.076,52
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 2.883.672,96
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
18/04/2023
|
00009/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00009/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00588.001888/2022-68
|
20/04/2023
|
19/04/2025
|
60.076,52
|
1
|
60.076,52
|
|
17/04/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO CONTRATO POR MAIS UM ANO, DE 20/04/2024 A 19/04/2025
|
20/04/2024
|
19/04/2025
|
60.076,52
|
1
|
60.076,52
|
|
24/02/2025
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGA-SE O PRAZO DA VIGÊNCIAPOR EM 12(DOZE) MESES.
|
20/04/2025
|
19/04/2026
|
60.076,52
|
1
|
60.076,52
|
|
05/02/2026
|
00003/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGA-SE O PRAZO DA VIGÊNCIA POR 12(DOZE) MESES
|
20/04/2026
|
19/04/2027
|
60.076,52
|
1
|
60.076,52
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
110097
|
2023NE000177
|
AGU0039 - OUTRAS DESPESAS DE TERCEIROS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
64.074,72
|
37.326,36
|
0,00
|
26.748,36
|
37.326,36
|
19.127,46
|
19.127,46
|
18.198,90
|
|
110097
|
2025NE000100
|
AGU0039 - OUTRAS DESPESAS DE TERCEIROS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
39.702,82
|
13.529,03
|
0,00
|
26.173,79
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110097
|
2024NE000085
|
AGU0039 - OUTRAS DESPESAS DE TERCEIROS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
60.523,10
|
32.149,58
|
0,00
|
28.373,52
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110097
|
2026NE000122
|
AGU0039 - OUTRAS DESPESAS DE TERCEIROS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110097
|
2026NE000125
|
AGU0039 - OUTRAS DESPESAS DE TERCEIROS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
28.712,96
|
5.134,07
|
0,00
|
23.578,89
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
9314
|
2026-08-17
|
00588.001002/2026-18
|
2026-08-20
|
1000.00
|
|
9313
|
2026-08-17
|
00588.001300/2026-08
|
2026-08-20
|
200.00
|
|
9317
|
2026-08-17
|
00588.001002/2026-18
|
2026-08-20
|
2499.90
|
|
9315
|
2026-08-17
|
00588.001002/2026-18
|
2026-08-20
|
11999.10
|
|
9316
|
2026-08-17
|
00588.001300/2026-08
|
2026-08-20
|
2499.90
|
|
9318
|
2026-08-17
|
00588.001300/2026-08
|
2026-08-20
|
5379.99
|
|
6022
|
2023-09-12
|
00588.001888/2022-68
|
2023-09-18
|
190.00
|
|
6023
|
2023-09-12
|
00588.001888/2022-68
|
2023-09-18
|
950.00
|
|
6024
|
2023-09-12
|
00588.001888/2022-68
|
2023-09-19
|
11399.14
|
|
6025
|
2023-09-12
|
00588.001888/2022-68
|
2023-09-19
|
2374.90
|
|
6026
|
2023-09-12
|
00588.001888/2022-68
|
2023-09-19
|
10496.89
|
|
6503
|
2024-01-08
|
00588.002204/2023-26
|
2024-01-15
|
11999.10
|
|
6505
|
2024-01-08
|
00588.002204/2023-26
|
2024-01-15
|
2499.90
|
|
6502
|
2024-01-08
|
00588.002204/2023-26
|
2024-01-15
|
1000.00
|
|
6504
|
2024-01-08
|
00588.002204/2023-26
|
2024-01-15
|
2499.90
|
|
6501
|
2024-01-08
|
00588.002204/2023-26
|
2024-01-15
|
200.00
|
|
6607
|
2024-02-08
|
00588.000946/2024-06
|
2024-02-14
|
5379.99
|
|
7508
|
2024-11-19
|
00588.000946/2024-06
|
2024-11-25
|
11999.10
|
|
7509
|
2024-11-19
|
00588.000946/2024-06
|
2024-11-25
|
200.00
|
|
7512
|
2024-11-19
|
00588.000946/2024-06
|
2024-11-25
|
2499.90
|
|
7510
|
2024-11-19
|
00588.000946/2024-06
|
2024-11-25
|
1000.00
|
|
7511
|
2024-11-19
|
00588.000946/2024-06
|
2024-11-25
|
2499.90
|
|
7513
|
2024-11-19
|
00588.000946/2024-06
|
2024-11-25
|
4794.63
|
|
8476
|
2025-09-03
|
00588.001401/2025-90
|
2025-09-05
|
2499.90
|
|
8473
|
2025-09-03
|
00588.001401/2025-90
|
2025-09-05
|
200.00
|
|
8474
|
2025-09-03
|
00588.001401/2025-90
|
2025-09-05
|
1000.00
|
|
8475
|
2025-09-03
|
00588.001401/2025-90
|
2025-09-05
|
11999.10
|
|
8477
|
2025-09-03
|
00588.001401/2025-90
|
2025-09-05
|
2499.90
|
|
8478
|
2025-09-03
|
00588.001401/2025-90
|
2025-09-05
|
5379.99
|
|
8784
|
2025-12-12
|
00588.001401/2025-90
|
2025-12-15
|
2499.90
|
|
8783
|
2025-12-12
|
00588.001401/2025-90
|
2025-12-15
|
95.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / HIGIENIZAÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA POTÁVEL
|
230
|
104.34
|
23998.2000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / HIGIENIZAÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA POTÁVEL
|
26
|
192.3
|
4999.8000
|
|
Serviço
|
DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃO
|
26
|
192.3
|
4999.8000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / HIGIENIZAÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA POTÁVEL
|
2
|
200
|
400.0000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / HIGIENIZAÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA POTÁVEL
|
16
|
200
|
3200.0000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / HIGIENIZAÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA POTÁVEL
|
168
|
131.54
|
22098.7200
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / HIGIENIZAÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA POTÁVEL
|
2
|
190
|
380.0000
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.370.510-**
|
TIAGO NITZ
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.222.190-**
|
ETIENNE PEREIRA MARQUES
|
Gestor Substituto
|
|
***.217.830-**
|
VAGNER ALEX FERNANDES SILVEIRA
|
Gestor
|
|
***.276.400-**
|
ANDRE DI DOMENICO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.674.810-**
|
ROSELAINE DOLEJAL CASTRO PISA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.840.900-**
|
MARCELO RODRIGUES BARRAGAN
|
Fiscal Técnico
|
|
***.810.650-**
|
DANIEL CARUSO DE ALMEIDA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.552.200-**
|
LUIZ CLAUDIO PASSOS DE MATTOS
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.292.870-**
|
LISANDRA WOLF BRUM LIPINSKI
|
Fiscal Técnico
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
|
dou contrato |
72.91 KB |
15/05/2023 13:34:35 |
|
contrato |
4.63 MB |
20/04/2023 11:40:36 |
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
