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Órgão 26255 - UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUC...
Unidade da Prestação do Serviço 153036 - UFVJM
Unidade Gestora Origem do Contrato 153036 - UFVJM
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00005/2023
Unidade Realizadora da Compra 153036 - UFVJM
Número da Compra 00007/2023
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 10.520 / 2002
Unidades Requisitantes DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
Tipo Contrato
Categoria Mão de Obra
Subcategoria PORTARIA E ZELADORIA
Fornecedor 10.325.416/0001-33 - SUPRITECH SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA
Processo 23086.018333/2022-10
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE PORTEIRO/VIGIA/OPERADOR DE MONITORAMENTO, PARA ATENDER DEMANDA DA UFVJM NO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA.
Informações Complementares
Vig. Início 16/05/2023
Vig. Fim 15/05/2025
Situação Ativo
Valor Global R$ 2.666.486,88
Núm. Parcelas 24
Valor Parcela R$ 111.103,62
Valor Acumulado R$ 1.520.446,84
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
20/04/2023 00005/2023 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23086.018333/2022-10 16/05/2023 15/05/2025 2.506.089,84 24 104.420,41
09/10/2023 00001/2023 Termo de Apostilamento REPACTUAR O VALOR CONTRATUAL, A PARTIR DE 02/05/2023, O VALOR GLOBAL ESTIMADO DO CONTRATO PASSARÁ PARA O VALOR MENSAL DE R$ 111.103,62 (CENTO E ONZE MIL CENTO E TRÊS REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS) E ANUAL DE R$ 1.333.243,44 (UM MILHÃO, TREZENTOS E TRINTA E TRÊS MIL DUZENTOS E QUARENTA E TRÊS REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS), INCLUSOS TODOS OS CUSTOS E DESPESAS CONTRATUAIS, CONFORME CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO (CCT) ANO 2023/2024 - REGISTRO MTE MG001474/2023. 16/05/2023 15/05/2025 2.666.486,88 24 111.103,62
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
153036 2023NE000371 M20RKQ0155N - GESTAO DESPESAS CAMPUS DIAMANTINA 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 89.644,17 0,00 0,00 89.644,17 0,00 0,00 0,00 0,00
153036 2023NE000372 M4002Q2330R - GESTAO ADMINISTRATIVA UNID.MORADIA ESTUDANTIL 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 115.314,34 31.589,48 0,00 83.724,86 31.589,48 74,00 754,72 30.834,76
153036 2023NE000800 M20RKQ0155N - GESTAO DESPESAS CAMPUS DIAMANTINA 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 377.335,99 48.820,55 0,00 328.515,44 48.820,55 0,00 0,00 48.820,55
153036 2023NE000946 M20RKQ0155N - GESTAO DESPESAS CAMPUS DIAMANTINA 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153036 2023NE001056 M4002Q2330R - GESTAO ADMINISTRATIVA UNID.MORADIA ESTUDANTIL 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 4.907,50 4.907,50 0,00 0,00 4.907,50 4.907,50 4.907,50 0,00
153036 2023NE001055 M20RKQ0155N - GESTAO DESPESAS CAMPUS DIAMANTINA 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 28.508,55 28.508,55 0,00 0,00 28.508,55 28.508,55 28.508,55 0,00
153036 2023NE001626 M20RKQ0155N - GESTAO DESPESAS CAMPUS DIAMANTINA 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 108.318,21 108.318,21 0,00 0,00 108.318,21 0,00 8.224,14 100.094,07
153036 2024NE000120 M4002Q2330R - GESTAO ADMINISTRATIVA UNID.MORADIA ESTUDANTIL 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 104.818,05 0,00 0,00 104.818,05 0,00 0,00 0,00 0,00
153036 2024NE000119 M20RKQ0155N - GESTAO DESPESAS CAMPUS DIAMANTINA 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 518.099,26 0,00 0,00 518.099,26 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
12914 2023-09-28 23086.018333/2022-10 2023-09-28 88672.13
12872 2023-08-22 23086.018333/2022-10 2023-08-29 47291.80
12873 2023-08-22 23086.018333/2022-10 2023-08-29 88672.13
12893 2023-09-11 23086.018333/2022-10 2023-09-12 88594.17
12956 2023-11-06 23086.018333/2022-10 2023-11-07 94327.12
13011 2023-11-28 23086.018333/2022-10 2023-11-29 94327.12
13102 2024-01-29 23086.018333/2022-10 2024-02-01 94231.34
13125 2024-02-27 23086.018333/2022-10 2024-02-28 94327.12
13231 2025-01-14 23086.018333/2022-10 2025-01-14 22474.30
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Seguro Garantia 2025-08-15 125304.49
Seguro Garantia 2025-08-15 133324.34
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO 1 67176.48 67176.4800
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO 1 194364.96 194364.9600
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO 1 188631.36 188631.3600
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO 4 194813.76 779255.0400
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO 1 210511.68 210511.6800
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO 1 115351.92 115351.9200
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO 1 189400.8 189400.8000
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO 1 188784.96 188784.9600
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO 1 208200.48 208200.4800
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO 1 192124.32 192124.3200
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO 1 63082.32 63082.3200
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO 4 67400.64 269602.5600
Prepostos
CPF Nome
***.189.433-** ALLYSON PÉRICLES BRITO CORREA
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.887.276-** JOSÉ MANSLY BRAGA TAMEIRÃO Responsável no Setor de Contratos
***.002.776-** PAULO ROBERTO MARQUES Responsável Unidade Requisitante
***.643.726-** ALINE LEMOS ALMEIDA Responsável no Setor de Contratos
***.627.066-** LEONARDO DA SILVA BOAVENTURA Fiscal Técnico Substituto
***.798.916-** HELEN CRISTINA SOARES E SOARES Gestor
***.546.176-** EVANDRO DA SILVA SOUTO Gestor Substituto
***.691.116-** ANÚBIA ALESSANDRA DE BARROS SILVA Gestor Substituto
***.496.636-** UILCLEIDES BRAGA DA SILVA Fiscal Administrativo
***.454.776-** MARILÉIA DA CUNHA SOARES Fiscal Administrativo Substituto
***.007.656-** LUCAS ETHIENE DA SILVA MOREIRA Fiscal Técnico
***.626.166-** JOÃO LUIZ DA CRUZ JÚNIOR Fiscal Técnico Substituto
***.747.566-** ELEN ANDRADE PARAISO Fiscal Setorial
***.210.406-** VANESSA ALMEIDA DUMONT Fiscal Setorial Substituto
***.437.056-** MADALENA DA SILVA PEREIRA Responsável no Setor de Contratos
***.795.176-** MARCIANO DE SOUZA LEITE Responsável no Setor de Contratos
***.435.226-** JOÃO BATISTA ALVES ROCHA Responsável no Setor de Contratos
***.672.426-** ALEANDRO LIMA CAMARGO Fiscal Administrativo Substituto
***.639.566-** MOISÉS GONÇALVES DE MELO Responsável no Setor de Contratos
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
PORTARIA/PROAD Nº 64, DE 29 DE FEVEREIRO DE 2024 46.44 KB 04/03/2024 14:50:57
PORTARIA/PROAD Nº 282, DE 16 DE NOVEMBRO DE 2023 140.96 KB 16/11/2023 15:52:42
Publicação DOU Termo de Apostilamento 001/2023 ao Contrato 005/2023 1.20 MB 19/10/2023 14:55:33
Termo de Apostilamento 001/2023 ao Contrato 005/2023 253.34 KB 19/10/2023 14:54:07
APÓLICE DE SEGURO GARANTIA CONTRATAÇÃO BASE 667.28 KB 07/06/2023 15:21:26
NOTA DE EMPENHO 2023NE000372 21.88 KB 25/04/2023 12:34:30
NOTA DE EMPENHO 2023NE000371 25.46 KB 25/04/2023 12:33:40
PORTARIA PROAD N.º 097/2023 - DESIGNAÇÃO DA EQUIPE DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO 124.20 KB 25/04/2023 12:32:34
PUBLICAÇÃO DOU EXTRATO CONTRATAÇÃO 689.54 KB 25/04/2023 12:31:19
CONTRATO ADMINISTRATIVO 267.34 KB 25/04/2023 12:30:46
EDITAL PREGÃO N.º 007/2023 594.25 KB 25/04/2023 12:28:39
TERMO DE REFERÊNCIA PREGÃO N.º 007/2023 968.13 KB 25/04/2023 12:27:40
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo