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Órgão
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25000 - MINISTERIO DA FAZENDA
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Unidade da Prestação do Serviço
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170177 - SRRF10
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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170177 - SRRF10
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00007/2017
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Unidade Realizadora da Compra
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170177 - SRRF10
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Número da Compra
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00016/2017
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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91.987.024/0002-12 - FUNDACAO PROAMB
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Processo
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11080.727129/2017-99
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTRUIÇÃO DE CIGARROS E DERESÍDUOS DE TABACO, PELO PERÍODO INICIAL DE 20MESES, ADMITIDAS PRORROGAÇÕES ATÉ O LIMITE MÁXIMO DE 60 MESES.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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06/12/2017
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Vig. Fim
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05/12/2022
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 581.453,04
|
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Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 581.453,04
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Valor Acumulado
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R$ 10.046.314,20
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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05/12/2017
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00007/2017
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 11080.727129/2017-99
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06/12/2017
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05/08/2019
|
413.970,00
|
1
|
413.970,00
|
|
05/10/2018
|
00001/2018
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Termo Aditivo
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ACRÉSCIMO QUANTITATIVO DE 24,91% AO CONTRATO, OU SEJA, 6.000KM AO ITEM 1 E 141 TONELADAS AO ITEM 2.
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05/10/2018
|
05/08/2019
|
517.080,00
|
1
|
517.080,00
|
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02/08/2019
|
00002/2019
|
Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 20 MESES.
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06/08/2019
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05/04/2021
|
538.007,28
|
1
|
0,00
|
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18/05/2020
|
00002/2020
|
Termo de Apostilamento
|
2º REAJUSTE IPCA
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06/12/2017
|
05/04/2021
|
554.598,12
|
1
|
554.598,12
|
|
04/03/2021
|
00003/2021
|
Termo de Apostilamento
|
3º REAJUSTE IPCA
|
06/12/2017
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05/04/2021
|
581.453,04
|
1
|
581.453,04
|
|
05/04/2021
|
00003/2021
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO POR 20 MESES
|
06/04/2021
|
05/12/2022
|
581.453,04
|
1
|
581.453,04
|
|
|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
170177
|
2017NE800686
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170177
|
2018NE800966
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170177
|
2019NE800017
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170177
|
2021NE000094
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
171.314,84
|
0,00
|
0,00
|
136.007,14
|
35.307,70
|
0,00
|
0,00
|
35.307,70
|
|
170177
|
2022NE000012
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
84.627,16
|
0,00
|
0,00
|
84.627,16
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170177
|
2020NE800006
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
477.355,00
|
315.613,01
|
0,00
|
161.741,99
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
TRANSPORTE RODOVIÁRIO - MATERIAIS EMBALADOS, SOLTOS E A GRA-NEL
|
30000
|
5.85
|
175500.0000
|
|
Serviço
|
PLANO GERENCIAMENTO RESÍDUOS SÓLIDOS
|
708
|
573.38
|
405953.0400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.340.100-**
|
ADILSON KIRCHMANN
|
Gestor Substituto
|
|
***.494.188-**
|
THUANNI DE MATOS AMORIM
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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