|
Órgão
|
26436 - INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDE...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
151964 - IFSUL/VENANCIOAIRES
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158126 - IFSUL-RIO-GRANDENSE
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00024/2023
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158126 - IFSUL-RIO-GRANDENSE
|
|
Número da Compra
|
00001/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Mão de Obra
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
27.586.278/0001-49 - NS SERVICOS & SEGURANCA LTDA
|
|
Processo
|
23356.000023/2023-94
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA POR 12 (DOZE) MESES.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
18/04/2023
|
|
Vig. Fim
|
17/12/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 123.819,76
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 123.819,76
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 3.895.446,32
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
18/04/2023
|
00024/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00024/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23356.000023/2023-94
|
18/04/2023
|
17/04/2024
|
102.899,95
|
1
|
102.899,95
|
|
05/03/2024
|
00001/2023
|
Termo Aditivo
|
REPACTUAÇÃO DE VALORES
|
05/03/2024
|
17/04/2024
|
107.290,04
|
1
|
107.290,04
|
|
03/04/2024
|
00002/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO POR MAIS 12 (DOZE) MESES.
|
18/04/2024
|
17/04/2025
|
107.290,04
|
1
|
107.290,04
|
|
14/04/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO POR MAIS 12 (DOZE) MESES CONTRATO DE MOTORISTA PARA O IFSUL CAMPUS VENÂNCIO AIRES. EMPRESA NS SERVIÇOS.
|
18/04/2025
|
17/04/2026
|
115.707,40
|
1
|
115.707,40
|
|
10/06/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DO PREÇO MENSAL DO CONTRATO
|
18/04/2023
|
17/04/2025
|
115.707,40
|
1
|
115.707,40
|
|
12/02/2026
|
00001/2026
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DO PREÇO MENSAL DO CONTRATO,
|
18/04/2023
|
17/04/2026
|
123.819,76
|
1
|
123.819,76
|
|
10/03/2026
|
00001/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO POR 8 (OITO) MESES DO CONTRATO NO 24/2023,
|
18/04/2026
|
17/12/2026
|
123.819,76
|
1
|
123.819,76
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
151964
|
2023NE000044
|
L20RLP0115R - LOCACAO DE IMOVEIS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
53.841,60
|
50.660,48
|
0,00
|
3.181,12
|
50.660,48
|
0,00
|
0,00
|
50.660,48
|
|
151964
|
2025NE000091
|
L20RLP0115N - VENANCIO AIRES/GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
191,12
|
0,00
|
0,00
|
191,12
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
151964
|
2026NE000009
|
L20RLP0115N - VENANCIO AIRES/GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
74.813,02
|
20.171,09
|
1.221,69
|
53.420,24
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
151964
|
2026NE000010
|
L20RLP0115N - VENANCIO AIRES/GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
10.899,97
|
9.571,97
|
0,00
|
1.328,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
151964
|
2025NE000006
|
L20RLP0115N - VENANCIO AIRES/GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
74.350,23
|
6.515,02
|
1.646,15
|
66.189,06
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
151964
|
2025NE000007
|
L20RLP0115N - VENANCIO AIRES/GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
21.155,71
|
17.600,00
|
0,00
|
3.555,71
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
151964
|
2024NE000005
|
L20RLP0115N - VENANCIO AIRES/GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
71.255,36
|
18.888,04
|
753,71
|
51.613,61
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
151964
|
2024NE000006
|
L20RLP0115N - VENANCIO AIRES/GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
13.700,00
|
9.336,78
|
102,64
|
4.260,58
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
710
|
2026-07-29
|
23356.000023/2023-94
|
2026-07-30
|
737.50
|
|
737
|
2026-08-04
|
23356.000023/2023-94
|
2026-08-07
|
6774.37
|
|
709
|
2026-07-28
|
23356.000023/2023-94
|
2026-07-29
|
341.00
|
|
708
|
2026-07-28
|
23356.000023/2023-94
|
2026-07-29
|
414.00
|
|
707
|
2026-07-28
|
23356.000023/2023-94
|
2026-07-29
|
363.00
|
|
706
|
2026-07-28
|
23356.000023/2023-94
|
2026-07-29
|
210.00
|
|
705
|
2026-07-29
|
23356.000023/2023-94
|
2026-07-29
|
959.00
|
|
704
|
2026-07-28
|
23356.000023/2023-94
|
2026-07-29
|
532.00
|
|
703
|
2026-07-28
|
23356.000023/2023-94
|
2026-07-29
|
812.00
|
|
702
|
2026-07-28
|
23356.000023/2023-94
|
2026-07-29
|
1600.00
|
|
792
|
2026-08-28
|
23356.000023/2023-94
|
2026-08-28
|
6774.37
|
|
860
|
2026-09-30
|
23356.000023/2023-94
|
2026-09-30
|
6774.37
|
|
2025/306
|
2025-03-28
|
23356.000023/2023-94
|
2025-03-31
|
4052.37
|
|
2025272
|
2025-03-19
|
23356.000023/2023-94
|
2025-03-20
|
5820.24
|
|
2025273
|
2025-03-20
|
23356.000023/2023-94
|
2025-03-20
|
1246.35
|
|
2025274
|
2025-03-20
|
23356.000023/2023-94
|
2025-03-20
|
5820.24
|
|
20225275
|
2025-03-20
|
23356.000023/2023-94
|
2025-03-20
|
2001.13
|
|
2025276
|
2025-03-20
|
23356.000023/2023-94
|
2025-03-20
|
5820.24
|
|
2025277
|
2025-03-20
|
23356.000023/2023-94
|
2025-03-20
|
1114.07
|
|
2025278
|
2025-03-20
|
23356.000023/2023-94
|
2025-03-20
|
1711.55
|
|
2025/305
|
2025-03-28
|
23356.000023/2023-94
|
2025-03-31
|
763.71
|
|
2025/316
|
2025-04-01
|
23356.000023/2023-94
|
2025-04-01
|
5820.24
|
|
395
|
2025-04-25
|
23356.000023/2023-94
|
2025-04-28
|
5820.24
|
|
570
|
2025-07-09
|
23356.000023/2023-94
|
2025-07-09
|
6146.22
|
|
533
|
2025-06-25
|
23356.000023/2023-94
|
2025-07-01
|
2848.25
|
|
556
|
2025-07-01
|
23356.000023/2023-94
|
2025-07-02
|
5626.20
|
|
44705245
|
2025-08-04
|
23356.000023/2023-94
|
2025-08-06
|
5820.74
|
|
719
|
2025-09-04
|
23356.000023/2023-94
|
2025-09-04
|
6367.94
|
|
800
|
2025-10-03
|
23356.000023/2023-94
|
2025-10-03
|
6367.94
|
|
793
|
2025-10-01
|
23356.000023/2023-94
|
2025-10-03
|
3555.71
|
|
28
|
2025-11-05
|
23356.000023/2023-94
|
2025-11-06
|
6367.94
|
|
29
|
2025-11-05
|
23356.000023/2023-94
|
2025-11-14
|
2097.49
|
|
132
|
2025-12-03
|
23356.000023/2023-94
|
2025-12-03
|
6367.94
|
|
453
|
2026-04-14
|
23356.000023/2023-94
|
2026-04-14
|
6203.52
|
|
180
|
2025-12-22
|
23356.000023/2023-94
|
2025-12-22
|
6343.74
|
|
319
|
2026-02-18
|
23356.000023/2023-94
|
2026-02-19
|
2504.25
|
|
286
|
2026-02-05
|
23356.000023/2023-94
|
2026-02-18
|
6343.74
|
|
382
|
2026-03-13
|
23356.000023/2023-94
|
2026-03-13
|
5903.52
|
|
520
|
2026-05-11
|
23356.000023/2023-94
|
2026-05-11
|
6475.90
|
|
575
|
2026-05-27
|
23356.000023/2023-94
|
2026-05-29
|
6704.37
|
|
635
|
2026-06-29
|
23356.000023/2023-94
|
2026-06-29
|
6704.37
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2029-06-08
|
20733.34
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA
|
1
|
123819.76
|
123819.7600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.830.350-**
|
GISELLE SCHWEICKARDT
|
Gestor
|
|
***.506.500-**
|
CAROLINA JANTSCH DE SOUZA
|
Fiscal Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
