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Órgão 26414 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROS...
Unidade da Prestação do Serviço 158498 - IFMT/RONDONOPOLIS
Unidade Gestora Origem do Contrato 158498 - IFMT/RONDONOPOLIS
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00003/2023
Unidade Realizadora da Compra 158144 - IFMT/REITORIA
Número da Compra 00046/2021
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 10.520 / 2002
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 09.238.496/0001-00 - W.A. EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA
Processo 23196.000729/2021-74
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO PARA O IFMT CAMPUS RONDONÓPOLIS
Informações Complementares
Vig. Início 02/05/2023
Vig. Fim 02/05/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 87.326,75
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 87.326,75
Valor Acumulado R$ 81.639,36
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
20/04/2023 00003/2023 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23196.000729/2021-74 02/05/2023 02/05/2027 81.639,36 1 81.639,36
27/06/2025 00001/2025 Termo de Apostilamento O REAJUSTE DO CONTRATO Nº 03/2023, QUE TRATA SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO IFMT - CAMPUS RONDONÓPOLIS, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA DEZESSEIS - DO REAJUSTE DE PREÇOS, DO TERMO DE REFERÊNCIA E NOS TERMOS DO ART. 65 DA LEI 8.666/93 02/05/2023 02/05/2027 87.326,75 1 87.326,75
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158498 2023NE000862 L20RLP01TIN - DESPESA COM AQUISICAO OU CONTRATACAO DE TI 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 1.705,20 1.705,20 0,00 0,00 1.705,20 1.705,20 1.705,20 0,00
158498 2023NE000078 L20RLP01TIN - DESPESA COM AQUISICAO OU CONTRATACAO DE TI 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 5.625,72 0,00 0,00 5.625,72 0,00 0,00 0,00 0,00
158498 2023NE000079 L20RLP01TIN - DESPESA COM AQUISICAO OU CONTRATACAO DE TI 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 1.922,40 0,00 0,00 1.922,40 0,00 0,00 0,00 0,00
158498 2023NE000080 L20RLP01TIN - DESPESA COM AQUISICAO OU CONTRATACAO DE TI 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 2.557,80 1.381,14 0,00 1.176,66 1.381,14 1.381,14 1.381,14 0,00
158498 2023NE000081 L20RLP01TIN - DESPESA COM AQUISICAO OU CONTRATACAO DE TI 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 99,00 99,00 0,00 0,00 99,00 99,00 99,00 0,00
158498 2023NE000861 L20RLP01TIN - DESPESA COM AQUISICAO OU CONTRATACAO DE TI 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 1.281,60 1.110,60 0,00 171,00 1.110,60 0,00 0,00 1.110,60
158498 2023NE000863 L20RLP01TIN - DESPESA COM AQUISICAO OU CONTRATACAO DE TI 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 66,00 66,00 0,00 0,00 66,00 66,00 66,00 0,00
158498 2023NE000860 L20RLP01TIN - DESPESA COM AQUISICAO OU CONTRATACAO DE TI 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 3.750,48 3.250,26 0,00 500,22 3.250,26 0,00 0,00 3.250,26
158498 2024NE000030 L20RLP01TIN - DESPESA COM AQUISICAO OU CONTRATACAO DE TI 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 10.313,82 2.312,64 0,00 8.001,18 0,00 0,00 0,00 0,00
158498 2024NE000031 L20RLP01TIN - DESPESA COM AQUISICAO OU CONTRATACAO DE TI 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 3.524,40 790,20 118,88 2.615,32 0,00 0,00 0,00 0,00
158498 2025NE000199 L20RLP01TIN - DESPESA COM AQUISICAO OU CONTRATACAO DE TI 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 248,32 164,08 0,00 84,24 164,08 130,71 130,71 33,37
158498 2025NE000036 L20RLP01TIN - DESPESA COM AQUISICAO OU CONTRATACAO DE TI 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 8.830,01 0,17 0,00 8.829,84 4.011,50 0,00 0,00 4.011,50
158498 2025NE000037 L20RLP01TIN - DESPESA COM AQUISICAO OU CONTRATACAO DE TI 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 3.023,44 0,04 0,00 3.023,40 1.370,83 0,00 0,00 1.370,83
158498 2025NE000525 L20RLP01TIN - DESPESA COM AQUISICAO OU CONTRATACAO DE TI 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 4.560,91 1.866,69 0,00 2.694,22 1.866,69 1.170,48 1.170,48 696,21
158498 2026NE000034 L20RLP01TIN - DESPESA COM AQUISICAO OU CONTRATACAO DE TI 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 10.180,19 5.826,28 127,17 4.226,74 0,00 0,00 0,00 0,00
158498 2026NE000035 L20RLP01TIN - DESPESA COM AQUISICAO OU CONTRATACAO DE TI 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 3.426,92 1.053,39 0,00 2.373,53 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
82405 2026-08-02 23196.001472.2026-82 2026-08-10 1345.53
83677 2026-09-03 23196.001727.2026-15 2026-09-21 1345.53
67482 2025-01-06 23196.000020/2025-01 2025-01-10 1258.02
68321 2025-02-07 23196.000266/2025-74 2025-02-24 1258.02
70494 2025-05-05 23196.000696/2025-96 2025-05-22 1258.02
68862 2025-03-05 23196.000383/2025-38 2025-03-25 1258.02
69709 2025-04-02 23196.000461/2025-02 2025-04-17 1258.02
70495 2025-05-05 23196.000696/2025-96 2025-05-22 995.13
71261 2025-06-03 23196.000934/2025-63 2025-06-25 1258.02
72243 2025-07-28 23196.001076/2025-74 2025-07-30 1345.53
72723 2025-08-01 23196.001233/2025-41 2025-08-13 1345.53
73431 2025-09-02 23196.001464/2025-55 2025-09-22 1345.53
74282 2025-10-02 23196.001633/2025-57 2025-10-23 1345.53
75086 2025-11-04 23196.001783/2025-61 2025-11-24 1345.53
75770 2025-12-01 23196.001876/2025-95 2025-12-05 1345.53
75087 2025-11-04 23196.001876/2025-95 2025-12-05 2728.06
76654 2026-01-05 23196.000037/2026-31 2026-01-08 1345.53
77433 2026-02-03 23196.000342/2026-22 2026-02-25 1345.53
77922 2026-03-03 23196.000530/2026-51 2026-03-24 1345.53
78804 2026-04-02 23196.000739.2026-14 2026-04-24 1345.53
79965 2026-05-03 23196.000887.2026-39 2026-05-14 1345.53
79966 2026-05-03 23196.001180.2026-40 2026-06-25 729.58
81022 2026-06-03 23196.001091.2026-01 2026-06-12 1345.53
81913 2026-07-03 23196.001329.2026-91 2026-07-08 1345.53
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Seguro Garantia 2027-08-02 4081.96
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - POLICROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL 34176 0.4813 16448.9088
Serviço OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA SEM PAPEL 682080 0.0321 21894.7680
Serviço OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - POLICROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA - SEM PAPEL 5280 0.1604 846.9120
Serviço OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL 500064 0.09626 48136.1606
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
1° Termo de Apostilamento ao Contrato 03.2023 389.50 KB 30/06/2025 14:31:06
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo