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Órgão
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36000 - MINISTERIO DA SAUDE
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Unidade da Prestação do Serviço
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250035 - SMSA/RR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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250035 - SMSA/RR
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00001/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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250035 - SMSA/RR
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Número da Compra
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00001/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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24.109.843/0001-99 - TREVO SERVICOS E FACILITIES LTDA
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Processo
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25012.000498/2022-16
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE COPEIRAGEM (CBO 5134-25/COPEIRO), COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS, PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO E MATERIAIS DE CONSUMO NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA A SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO MINISTÉRIO DA SAÚDE EM RORAIMA, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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20/04/2023
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Vig. Fim
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19/04/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 90.966,12
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 7.580,51
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Valor Acumulado
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R$ 165.965,52
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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20/04/2023
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00001/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25012.000498/0001-16
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20/04/2023
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19/04/2024
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74.999,40
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12
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6.249,95
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19/04/2024
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00001/2024
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO AS SEGUINTES ALTERAÇÕES CONTRATUAIS:
ACRÉSCIMO QUANTITATIVO CONFORME TABELA ABAIXO, O QUE EQUIVALE A 10,85 % DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO Nº 01/2023, COM FUNDAMENTO NO ART. 124 - I, DA LEI 14.133/21.
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20/04/2024
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19/04/2025
|
90.966,12
|
12
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7.580,51
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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250035
|
2023NE000015
|
-8 -
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339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
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17.450,31
|
0,00
|
0,00
|
17.450,31
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
250035
|
2023NE000025
|
-8 - SEM INFORMACAO
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339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
29.545,91
|
6.249,95
|
0,00
|
23.295,96
|
5.833,13
|
0,00
|
0,00
|
5.833,13
|
|
250035
|
2024NE000005
|
-8 -
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
75.402,25
|
10.283,18
|
1.505,07
|
63.614,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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4962
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2025-03-20
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25012.000498/2022-16
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2025-03-21
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4206.45
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM
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12
|
7580.51
|
90966.1200
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.292.152-**
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DAYSE CHRISTINA MARQUES FERREIRA
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Gestor
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***.623.681-**
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MARCELO LAGARES LAU PINTO
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Gestor Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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