|
Órgão
|
30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
200384 - SR/PF/RR
|
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
200384 - SR/PF/RR
|
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Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
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|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00003/2023
|
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Unidade Realizadora da Compra
|
200384 - SR/PF/RR
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Número da Compra
|
00004/2023
|
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Modalidade da Compra
|
Pregão
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Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
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Unidades Requisitantes
|
SELOG/SR/PF/RR
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Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
26.814.501/0001-03 - TOWER SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA
|
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Processo
|
08485.002263/2023-64
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE COPEIRAGEM, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
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Informações Complementares
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|
Vig. Início
|
02/05/2023
|
|
Vig. Fim
|
03/07/2025
|
|
Situação
|
Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 15.052,68
|
|
Núm. Parcelas
|
2
|
|
Valor Parcela
|
R$ 7.526,34
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 170.534,14
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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20/04/2023
|
00003/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08485.002263/2023-64
|
02/05/2023
|
02/05/2024
|
79.000,00
|
12
|
6.583,33
|
|
23/06/2023
|
00001/2023
|
Termo Aditivo
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É PROCEDER ÀS ALTERAÇÕES ABAIXO CONFORME 5ª ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA EMPRESA COSTA E CORREA LTDA, DEVIDAMENTE REGISTRADA NA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS:
1. ALTERAR A RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA, PASSANDO DE COSTA E CORREA LTDA PARA TOWER SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA;
2. EXCLUIR A REPRESENTANTE LEGAL GRACIMONY DA COSTA CORREA E INCLUIR SERGIO RAFAEL CORRÊA DOS SANTOS, QUE FIGURA COMO SÓCIO ADMINISTRADOR DA REFERIDA SOCIEDADE
|
26/06/2023
|
02/05/2024
|
79.000,00
|
12
|
6.583,33
|
|
24/04/2024
|
00002/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA E REPACTUAR O CONTRATO Nº 03/2023 - SR/PF/RR, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 03/05/2024 A 02/05/2025, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
|
03/05/2024
|
02/05/2025
|
79.000,00
|
12
|
6.583,33
|
|
14/04/2025
|
00003/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 03/2023 - SR/PF/RR, POR 02 (DOIS) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 03/05/2025 A 03/07/2025, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
|
03/05/2025
|
03/07/2025
|
13.882,00
|
2
|
6.941,00
|
|
16/09/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTAR O VALOR DO ITEM UNIFORME CONSTANTE DA PLANILHA DE FORMAÇÃO DE PREÇOS EM APROXIMADAMENTE 9,4% COM BASE NO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO (IPCA) CONFORME CLÁUSULA 21.15 DO TERMO DE REFERÊNCIA E §8º DO ARTIGO 65 DA LEI 8.666/93 CONSIDERANDO O PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE MAIO/2023 E ABRIL/2025, PASSANDO A VIGORAR O VALOR FINAL DE R$ 48,50.
REPACTUAR O VALOR DO POSTO CONSIDERANDO O REGISTRO DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO DA CATEGORIA (CCT/25), PASSANDO O VIGORAS OS SEGUINTES VALORES:
VALOR MENSAL: R$ 7.526,34 (SETE MIL QUINHENTOS E VINTE E SEIS REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS)
VALOR ANUALIZADO: R$ 90.316,13 (NOVENTA MIL TREZENTOS E DEZESSEIS REAIS E TREZE CENTAVOS)
|
02/05/2023
|
03/07/2025
|
15.052,68
|
2
|
7.526,34
|
|
17/10/2026
|
00003/2023
|
Termo de Encerramento
|
Check list finalização cont. 03/2023 (142880656)
|
02/05/2023
|
03/07/2025
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200384
|
2023NE000114
|
PF99900AG23 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
50.263,86
|
6.253,00
|
0,00
|
44.010,86
|
6.253,00
|
0,00
|
590,91
|
5.662,09
|
|
200384
|
2025NE000012
|
PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
43.698,48
|
0,00
|
0,00
|
43.698,48
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200384
|
2024NE000024
|
PF99900AG24 -
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
82.346,15
|
9.861,31
|
6.317,52
|
66.167,32
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1042
|
2023-06-15
|
08485.002263/2023-64
|
2023-06-19
|
6370.96
|
|
1094
|
2023-08-11
|
08485.002263/2023-64
|
2023-08-21
|
6253.00
|
|
1111
|
2023-09-14
|
08485.002263/2023-64
|
2023-09-19
|
6253.00
|
|
1127
|
2023-10-10
|
08485.002263/2023-64
|
2023-10-17
|
6253.00
|
|
1111
|
2023-09-14
|
08485.002263/2023-64
|
2023-09-19
|
6253.00
|
|
1551
|
2025-07-14
|
08485.002263/2023-64
|
2025-07-17
|
6580.75
|
|
1172
|
2023-12-13
|
08485.002263/2023-64
|
2023-12-15
|
6044.57
|
|
1212
|
2024-02-09
|
08485.002263/2023-64
|
2024-02-15
|
6015.15
|
|
1217
|
2024-02-15
|
08485.002263/2023-64
|
2024-02-22
|
6253.00
|
|
1195
|
2024-01-11
|
08485.002263/2023-64
|
2024-01-15
|
6253.00
|
|
1333
|
2024-08-12
|
08485.002263/2023-64
|
2024-08-13
|
6580.75
|
|
1322
|
2024-07-17
|
08485.002263/2023-64
|
2024-07-18
|
1073.00
|
|
1274
|
2024-05-10
|
08485.002263/2023-64
|
2024-05-14
|
6580.75
|
|
1248
|
2024-04-10
|
08485.002263/2023-64
|
2024-04-12
|
6253.00
|
|
1233
|
2024-03-12
|
08485.002263/2023-64
|
2024-03-13
|
6253.00
|
|
1302
|
2024-06-17
|
08485.002263/2023-64
|
2024-06-17
|
6587.59
|
|
1348
|
2024-09-18
|
08485.002263/2023-64
|
2024-09-19
|
6580.75
|
|
1369
|
2024-10-09
|
08485.002263/2023-64
|
2024-10-17
|
6580.75
|
|
1317
|
2024-07-10
|
08485.002263/2023-64
|
2024-07-17
|
9820.50
|
|
1396
|
2024-11-12
|
08485.002263/2023-64
|
2024-11-19
|
6580.75
|
|
1421
|
2024-12-11
|
08485.002263/2023-64
|
2024-12-19
|
6580.75
|
|
1473
|
2025-03-12
|
08485.002263/2023-64
|
2025-03-14
|
6580.75
|
|
1454
|
2025-02-12
|
08485.002263/2023-64
|
2025-02-17
|
6580.75
|
|
1439
|
2025-01-16
|
08485.002263/2023-64
|
2025-01-21
|
6580.75
|
|
1492
|
2025-04-14
|
08485.002263/2023-64
|
2025-04-16
|
6580.75
|
|
1514
|
2025-05-13
|
08485.002263/2023-64
|
2025-05-14
|
6580.75
|
|
1553
|
2025-07-14
|
08485.002263/2023-64
|
2025-07-18
|
6191.06
|
|
1535
|
2025-06-12
|
08485.002263/2023-64
|
2025-06-13
|
6580.75
|
|
1570
|
2025-08-13
|
08485.002263/2023-64
|
2025-08-20
|
0.01
|
|
1579
|
2025-08-20
|
08485.002263/2023-64
|
2025-08-21
|
636.85
|
|
1601
|
2025-09-16
|
08485.002263/2023-64
|
2025-09-23
|
3577.13
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM
|
2
|
7526.34
|
15052.6800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.656.564-**
|
EDGARD MAURICIO CARNEIRO COUTINHO
|
Gestor
|
|
***.715.352-**
|
JOSÉ GUEDES CATÃO NETO
|
Fiscal Titular
|
|
***.268.112-**
|
IRAMITA MONTEIRO DA SILVA
|
Fiscal Substituto
|
|
***.816.052-**
|
JOVILSON DE ALBUQUERQUE AMORIM
|
Fiscal Titular
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
