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Órgão
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26284 - FUN.UNIV.FED.DE CIENCIAS DA SAUDE DE P.ALE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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154032 - UFCSPA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154032 - UFCSPA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
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Número Contrato
|
00070/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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154032 - UFCSPA
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Número da Compra
|
00003/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.217/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
33.608.308/0001-73 - MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A
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Processo
|
23103.001026/2023-17
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Objeto
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COBERTURA DE SEGURO COLETIVO CONTRA ACIDENTES PESSOAIS, MORTE ACIDENTAL, INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL OU PARCIAL POR ACIDENTE, DESPESAS MÉDICAS E/OU HOSPITALARES PARA OS ALUNOS DE GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO REGULARMENTE MATRICULADOS NA UNIVERSIDADE FEDERAL DA CIÊNCIAS DA SAÚDE DE PORTO ALEGRE, UFCSPA, E QUE ESTÃO EM ATIVIDADES DIDÁTICO-PEDAGÓGICAS, EM ESTÁGIO OBRIGATÓRIO, EM PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS DESPORTIVOS, EM CONGRESSOS, EM SEMINÁRIOS, EM ENCONTROS OCORRIDOS EM QUALQUER PARTE DO TERRITÓRIO NACIONAL E EM QUALQUER PERÍODO, E DESDE QUE ESTEJAM REPRESENTANDO A UFCSPA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
|
24/04/2023
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|
Vig. Fim
|
23/04/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 7.190,40
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 7.190,40
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 319.756,17
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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20/04/2023
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00070/2023
|
Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00070/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23103.001026/2023-17
|
24/04/2023
|
23/04/2026
|
89.176,80
|
13
|
6.547,59
|
|
09/04/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA CONTRATUAL PELO PRAZO DE DOZE (12) MESES, PARA VIGER DE 24-04-2024 A 23-04-2025.
|
24/04/2024
|
23/04/2025
|
6.300,00
|
1
|
6.300,00
|
|
23/04/2024
|
00001/2024
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE CONTRATUAL DE 3,93%, CONFORME ÍNDICE IPCA .
|
24/04/2024
|
23/04/2025
|
6.547,59
|
1
|
6.547,59
|
|
24/01/2025
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES.
|
24/04/2025
|
23/04/2026
|
6.547,59
|
1
|
6.547,59
|
|
15/04/2025
|
00002/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE CONTRATUAL DE 5,48%, CONFORME ÍNDICE IPCA .
|
24/04/2023
|
23/04/2026
|
6.906,40
|
1
|
6.906,40
|
|
22/01/2026
|
00003/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES.
|
24/04/2026
|
23/04/2027
|
6.906,40
|
1
|
6.906,40
|
|
14/04/2026
|
00003/2026
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE CONTRATUAL DE 4,14%, CONFORME ÍNDICE IPCA .
|
24/04/2023
|
23/04/2027
|
7.190,40
|
1
|
7.190,40
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154032
|
2024NE400285
|
M20RKG0100N - CONVENIO 2018002
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
5.000,00
|
2.269,28
|
63,42
|
2.667,30
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154032
|
2023NE400109
|
M20RKG0100N - CONVENIO 2018002
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
5.077,50
|
2.908,50
|
0,00
|
2.169,00
|
3.156,90
|
248,40
|
248,40
|
2.660,10
|
|
154032
|
2025NE400242
|
M20RKG0100N - CONVENIO 2018002
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
2.466,73
|
148,49
|
0,00
|
2.318,24
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154032
|
2026NE400150
|
M20RKG0100N - CONVENIO 2018002
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
5.000,00
|
3.208,62
|
0,00
|
1.791,38
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
38
|
2026-07-13
|
23103.014189/2026-11
|
2026-07-13
|
486.54
|
|
39
|
2026-08-27
|
23103.018768/2026-24
|
2026-08-28
|
475.32
|
|
40
|
2026-09-16
|
23103.020491/2026-08
|
2026-09-21
|
478.89
|
|
20
|
2025-01-16
|
23103.001250/2025-71
|
2025-01-17
|
441.28
|
|
21
|
2025-02-21
|
23103.003934/2025-15
|
2025-03-06
|
441.28
|
|
22
|
2025-03-20
|
23103.006376/2025-31
|
2025-03-25
|
402.72
|
|
25
|
2025-06-10
|
23103.012484/2025-43
|
2025-06-23
|
420.80
|
|
23
|
2025-04-22
|
23103.008869/2025-14
|
2025-04-28
|
401.60
|
|
24
|
2025-05-06
|
23103.010024/2025-81
|
2025-05-07
|
420.16
|
|
26
|
2025-05-15
|
23103.014831/2025-72
|
2025-07-17
|
420.32
|
|
27
|
2025-08-15
|
23103.017801/2025-18
|
2025-08-24
|
419.20
|
|
28
|
2025-09-10
|
23103.020081/2025-78
|
2025-09-23
|
415.04
|
|
29
|
2025-10-14
|
23103.022582/2025-99
|
2025-10-21
|
402.56
|
|
30
|
2025-11-17
|
23103.024933/2025-04
|
2025-11-17
|
402.56
|
|
32
|
2026-01-13
|
23103.000534/2026-21
|
2026-01-23
|
391.52
|
|
31
|
2025-12-23
|
23103.027981/2025-46
|
2026-01-02
|
402.56
|
|
33
|
2026-02-13
|
23103.002892/2026-78
|
2026-02-27
|
391.52
|
|
34
|
2026-03-19
|
23103.005546/2026-41
|
2026-03-19
|
372.48
|
|
35
|
2026-04-17
|
23103.008053/2026-63
|
2026-04-17
|
371.52
|
|
36
|
2026-05-18
|
23103.009902/2026-04
|
2026-05-18
|
603.67
|
|
37
|
2026-06-18
|
23103.011399/2026-49
|
2026-07-02
|
499.12
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SEGURO / GARANTIA
|
42000
|
0.1712
|
7190.4000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.696.900-**
|
RICARDO MAURÍCIO
|
Gestor
|
|
***.822.240-**
|
MANON ROHDE SCHMITT
|
Gestor
|
|
***.204.080-**
|
LUCIMARA DA SILVA ROCHA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.813.620-**
|
DANIELA DALPIAZ
|
Fiscal Técnico
|
|
***.813.620-**
|
DANIELA DALPIAZ
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.204.080-**
|
LUCIMARA DA SILVA ROCHA
|
Fiscal Técnico
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
