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Órgão
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26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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155012 - EBSERH HUCAM-UFES
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153047 - HUCAM/UFES
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Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00049/2017
|
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Unidade Realizadora da Compra
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153047 - HUCAM/UFES
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Número da Compra
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00053/2017
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
A definir
|
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Subcategoria
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|
|
Fornecedor
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03.399.966/0001-31 - TECHCOM TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA
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Processo
|
23068.321537/2017-24
|
|
Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE HELP DESK E TELECOMUNICAÇÃO VISANDO ATENDER A DEMANDA DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE AO USUÁRIO, ASSIM COMO REALIZAR AS INTERVENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS NOSEQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DO HUCAM, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA QUALIFICADA E FERRAMENTAS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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25/08/2017
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|
Vig. Fim
|
30/06/2022
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|
Situação
|
Rescindido
|
|
Valor Global
|
R$ 422.486,50
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 35.207,21
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 1.248.856,42
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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25/08/2017
|
00049/2017
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Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00049/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23068.321537/2017-24
|
25/08/2017
|
24/08/2018
|
484.431,66
|
1
|
0,00
|
|
01/08/2018
|
00001/2018
|
Termo Aditivo
|
INCLUSÃO, NO CONTRATO ORIGINAL, DO VALOR REFERENTE AO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE, ALÉM DO PAGAMENTO DO VALOR RETROATIVO À DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO.
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01/08/2018
|
24/08/2018
|
56.745,42
|
1
|
0,00
|
|
24/08/2018
|
00002/2018
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM SUPRESSÃO DE 40% NO QUANTITATIVO DO ITEM 02 DO CONTRATO, DEVIDAMENTE ACORDADO COM ACONTRATADA.
|
25/08/2018
|
24/08/2019
|
439.228,68
|
1
|
0,00
|
|
23/08/2019
|
00003/2019
|
Termo Aditivo
|
A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 49/2017, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME PREVISÃO LEGAL CONTIDA NO INCISO II DOART. 57, DA LEI 8.666/1993, CONTADOS DE 25/08/2019 A 24/08/2020, COM SUPRESSÃO DE 20% (VINTE POR CENTO) NOITEM 02 DO CONTRATO CORRESPONDENDO A 01 TÉCNICODE APOIO AO USUÁRIO DE INFORMÁTICA (HELPDESK) 24X7, TOTALIZANDO UMA SUPRESSÃO DE 60% (SESSENTAPOR CENTO) DO ITEM 02, CONSIDERANDO AQUELA REALIZADA NO SEGUNDO TERMO ADITIVO DEVIDAMENTE ACORDADO COM A CONTRATADA.
|
25/08/2019
|
24/08/2020
|
405.086,04
|
12
|
33.757,17
|
|
09/12/2019
|
00004/2019
|
Termo Aditivo
|
SUB-ROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 49/2017, FIRMADO PELA SUB-ROGANTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO CASSIANO ANTONIO MORAES - HUCAM/UFES, INSCRITO NO CNPJ SOB O Nº 32.479.164/0001-30, PARA A SUB-ROGADA EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - FILIAL HOSPITAL UNIVERSITÁRIO CASSIANO ANTÔNIO MORAES - HUCAM, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº15.126.437/0006-58,TRANSFERINDO-SE TODOS OS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DECORRENTES, A PARTIR DA ASSINATURA DO PRESENTE ADITIVO.
|
25/08/2019
|
24/08/2020
|
405.086,04
|
1
|
0,00
|
|
12/06/2020
|
00001/2020
|
Termo de Apostilamento
|
A REPACTUAÇÃO DO VALOR DO CONTRATO, RELATIVO AOS REAJUSTES SALARIAIS E DE BENEFÍCIOS DEFINIDOS NA CONVENÇÃO COLETIVA ES000181/2019, BEM COMO O REFLEXO DO AUMENTO DO SALÁRIO MÍNIMO SOBRE O ADICIONAL DE INSALUBRIDADE, PERFAZENDO O MONTANTE ANUAL ESTIMADO DE R$ 422.486,50 (QUATROCENTOS E VINTE E DOIS MIL E QUATROCENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS).
|
25/08/2017
|
30/06/2022
|
422.486,50
|
12
|
35.207,21
|
|
13/08/2020
|
00005/2020
|
Termo Aditivo
|
A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 49/2017, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME PREVISÃO LEGAL CONTIDA NO INCISO II DO ART. 57, DA LEEI 8.666/1993, CONTADOS DE 25/08/2020 A 24/08/2021.
|
25/08/2020
|
24/08/2021
|
422.486,50
|
12
|
35.207,21
|
|
16/07/2021
|
00006/2021
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 49/2017, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME PREVISÃO LEGAL CONTIDA NO INCISO II DO ART. 57, DA LEI 8.666/1993, CONTADOS DE 26/08/2021 A 25/08/2022.
|
26/08/2021
|
25/08/2022
|
422.486,50
|
12
|
35.207,21
|
|
24/06/2022
|
00049/2017
|
Termo de Rescisão
|
RESCISÃO DO CONTRATO ORIGINAL, TENDO EM VISTA A ASSINATURA DO CONTRATO SEI Nº 21/2022 (21974159), CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23525.002654/2020-14, PREGÃO Nº 183/2021, PARA SUBSTITUIÇÃO DO OBJETO DO CONTRATO Nº 49/2017.
|
25/08/2017
|
30/06/2022
|
0,00
|
|
0,00
|
|
29/06/2022
|
00002/2022
|
Termo de Apostilamento
|
A REPACTUAÇÃO DO VALOR DO CONTRATO, RELATIVO AOS REAJUSTES SALARIAIS E DE BENEFÍCIOS DEFINIDOS NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2019/2020 - ALTERAÇÃO BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO, ALTERAÇÃO DO SALÁRIO MÍNIMO DE 2021, CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2021/2022 SOB O REGISTRO NO MTE Nº ES000175/2021, REAJUSTE DA TARIFA DO SISTEMA DE TRANSPORTE DA GRANDE VITÓRIA E ALTERAÇÃO DO SALÁRIO MÍNIMO DE 2022.
|
25/08/2017
|
30/06/2022
|
422.486,50
|
12
|
35.207,21
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
155012
|
2021NE000141
|
NM21US04917 - NM21US04917
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
35.207,21
|
0,00
|
0,00
|
35.207,21
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155012
|
2021NE001241
|
OAM21US4917 - OAM21US4917
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
30.146,16
|
0,00
|
0,00
|
24.601,03
|
5.545,13
|
0,00
|
0,00
|
5.545,13
|
|
155012
|
2022NE001296
|
OAM20C04917 - OAM20C04917
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
87.134,77
|
0,00
|
0,00
|
87.134,77
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153047
|
2017NE803311
|
S4623N71CMN - HUCAM - FUNDO NACIONAL DE SAUDE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153047
|
2018NE800116
|
S4623N71CMN - HUCAM - FUNDO NACIONAL DE SAUDE
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153047
|
2019NE800440
|
S4623N71CMN - HUCAM - FUNDO NACIONAL DE SAUDE
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155012
|
2020NE800415
|
NM20US04917 - NM20US04917
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153047
|
2018NE804952
|
S4623N71CMN - HUCAM - FUNDO NACIONAL DE SAUDE
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155012
|
2019NE800511
|
EBSERHES - ATENDER DESPESAS DE FUNCIONAMENTO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155012
|
2019NE800569
|
EBSERHES - ATENDER DESPESAS DE FUNCIONAMENTO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153047
|
2019NE804650
|
S4623N71CMN - HUCAM - FUNDO NACIONAL DE SAUDE
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155012
|
2021NE000802
|
OAM21US4917 - OAM21US4917
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
241.169,28
|
0,00
|
0,00
|
203.337,19
|
37.832,09
|
0,00
|
0,00
|
37.832,09
|
|
155012
|
2021NE003103
|
OARR0US4917 - OARR0US4917
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
140.000,00
|
0,00
|
973,09
|
54.506,70
|
84.520,21
|
0,00
|
0,00
|
85.493,30
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
202100000000256
|
2021-08-12
|
23525.012984/2021-91
|
2021-08-12
|
31009.25
|
|
202100000000278
|
2021-09-10
|
23525.015070/2021-81
|
2021-09-10
|
29856.49
|
|
202100000000317
|
2021-10-08
|
23525.017499/2021-11
|
2021-10-13
|
31372.15
|
|
202100000000351
|
2021-11-10
|
23525.019639/2021-88
|
2021-11-10
|
27677.19
|
|
202100000000413
|
2021-12-10
|
23525.021950/2021-97
|
2021-12-10
|
27802.60
|
|
202200000000008
|
2022-01-11
|
23525.000640/2022-10
|
2022-01-12
|
27802.60
|
|
202200000000047
|
2022-02-10
|
23525.002723/2022-43
|
2022-02-11
|
27332.61
|
|
202200000000089
|
2022-03-11
|
23525.004124/2022-64
|
2022-03-11
|
29874.54
|
|
202200000000123
|
2022-04-08
|
23525.005590/2022-67
|
2022-04-11
|
29209.26
|
|
202200000000171
|
2022-05-11
|
23525.007109/2022-78
|
2022-05-12
|
26501.39
|
|
202200000000196
|
2022-06-08
|
23525.008520/2022-61
|
2022-06-08
|
23460.62
|
|
202200000000259
|
2022-07-19
|
23525.010083/2022-45
|
2022-07-26
|
21196.75
|
|
2022000260
|
2022-07-20
|
23525.009544/2022-37
|
2022-07-20
|
29654.43
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2021-11-24
|
21124.12
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA
|
2
|
3762.353
|
90296.4720
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA
|
4
|
3702.2948
|
177710.1504
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA
|
1
|
4908.981
|
58907.7720
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA
|
2
|
3982.1709
|
95572.1016
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.492.987-**
|
LEONARDO FERREIRA VIANA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.936.147-**
|
CAROLINE COELHO CAMPOS
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.666.937-**
|
MAX ALBERTO GIESEN BOTELHO
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
