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Órgão
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12000 - JUSTICA FEDERAL
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Unidade da Prestação do Serviço
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090006 - JF 1 GRAU - SJ/CE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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090006 - JF 1 GRAU - SJ/CE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00038/2020
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Unidade Realizadora da Compra
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090006 - JF 1 GRAU - SJ/CE
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Número da Compra
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00000/0000
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 8.666 / 1993
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Unidades Requisitantes
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090006
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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33.372.251/0001-56 - IBM BRASIL-INDUSTRIA MAQUINAS E SERVICOS LIMITADA
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Processo
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0001314-96.2020.4.05.7600
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Objeto
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PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA ON SITE DE EQUIPAMENTOS IBM; FUNDAMENTAÇÃO: ART. 25, CAPUT, DA LEI Nº 8.666/93; VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DA DATA DA SUA ASSINATURA PARA OS EQUIPAMENTOS DOS LOTES 1 E 2; A PARTIR DO DIA 28/09/2020, PARA O EQUIPAMENTO DO ITEM 1 DO LOTE 3; A PARTIR DO DIA 29/09/2020 PARA OS EQUIPAMENTOS DOS ITENS 2, 3, 4 E 5 DO LOTE 3; DATA ASS.: 08/09/2020; VALOR ANUAL DA CONTRATAÇÃO: 19.676,39; VALOR MENSAL PARA O ITEM 1.2 DO LOTE 1, É DE R$ 491,91; VALOR MENSAL PARA O ITEM 1.3 DOS LOTES 1, 2 E 3, É DE R$ 37.561,48
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Informações Complementares
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PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA ON...
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Vig. Início
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08/09/2020
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Vig. Fim
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11/09/2024
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Situação
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Inativo
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Valor Global
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R$ 16.665,62
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 16.665,62
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Valor Acumulado
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R$ 825.602,24
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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08/09/2020
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00038/2020
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00038/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 0001314-96.2020.4.05.7600
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08/09/2020
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08/09/2021
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476,32
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1
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476,32
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08/09/2021
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00001/2021
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DO DIA 09/09/2021 E ALTERAÇÃO DO OBJETO CONTRATUAL, ATRAVÉS
DA SUPRESSÃO DOS SERVIÇOS DE TELESUPORTE DE SOFTWARE PARA EQUIPAMENTOS DO LOTE 1, NO VALOR MENSAL DE R$ 491,91, PASSANDO O VALOR CONTRATUAL ANUAL DE R$ 476.317,07 PARA R$470.414,15, SENDO R$ 19.676,39 O VALOR ANUAL PELA AQUISIÇÃO DE LICENCIAMENTO DE NOVOS RELEASES PARA OS EQUIPAMENTOS DO LOTE 1, E R$ 37.561,48 O VALOR MENSAL REFERENTE A MANUTENÇÃO DE HARDWARE COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA OS EQUIPAMENTOS DOS LOTES 1, 2 E 3.
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08/09/2021
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08/09/2022
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476,32
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1
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476,32
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09/09/2022
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00002/2022
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DO DIA 10/09/2022, E ALTERAÇÃO CONTRATUAL ATRAVÉS DA
SUPRESSÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS ITENS 1 E 3 DO LOTE 1 E DOS ITENS 1 E 2 DO LOTE 2, A PARTIR DO DIA 01/01/2023, E DE TODOS OS ITENS DO LOTE 3, A PARTIR DO DIA 10/09/2022, REDUZINDO O VALOR MENSAL CONTRATUAL PARA R$ 12.562,70, A PARTIR DO DIA 10/09/2022, E PARA R$ 937,58, A PARTIR DO DIA 01/01/2023, COM O VALOR DE R$ 19.676,39 REFERENTE AO VALOR ANUAL EQUIVALENTE A AQUISIÇÃO DE LICENCIAMENTO DE NOVOS RELEASES (S&S) PARA EQUIPAMENTOS DO LOTE 1.
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09/09/2022
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10/09/2023
|
77.427,83
|
1
|
77.427,83
|
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06/09/2023
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00003/2023
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DO DIA 11/09/2023, SENDO O VALOR TOTAL ANUAL CONTRATUAL DE R$ 16.665,62, A PARTIR DE 11/09/2023, COM O VALOR DE R$ 5.414,66 REFERENTE AO VALOR ANUAL EQUIVALENTE A AQUISIÇÃO DE LICENCIAMENTO DE NOVOS RELEASES
(S&S) PARA OS EQUIPAMENTOS 2076-12F - ITENS 2 E 4 DO LOTE 1, E R$ 937,58 O VALOR MENSAL REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE HARDWARE; DATA SSINATURA: 06/09/2023; FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: ART. 57, INCISO II;
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11/09/2023
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11/09/2024
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16.665,62
|
1
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16.665,62
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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|
Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS
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1
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16665.62
|
16665.6200
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.498.083-**
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GLAUCE SIEBRA MOREIRA
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Gestor
|
|
***.520.813-**
|
JOSÉ SALATIEL DE ALENCAR FILHO
|
Gestor Substituto
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
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| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
|
CONTRATO IBM |
1.94 MB |
24/04/2023 14:37:57 |
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|
Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
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|
Codigo unidade pncp externo
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