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Órgão 30202 - FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS
Unidade da Prestação do Serviço 194009 - BOA VISTA/RR
Unidade Gestora Origem do Contrato 194009 - BOA VISTA/RR
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00107/2023
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 194009 - BOA VISTA/RR
Número da Compra 00007/2023
Modalidade da Compra Dispensa
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 34.792.887/0001-10 - MEDISUL COMERCIO DE MERCADORIAS E REPRESENTACOES LTDA
Processo 08749.000240/2023-77
Objeto O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A AQUISIÇÃO DE INSUMOS (MACHADO, FOICE, ENXADA, CAVADEIRA, BANCADA, MOTOR, SACO POLIETILENO, ANZOL PESCARIA, LINHA NÁILON E CALDEIRÃO BOJUDO) PARA ATENDER À NECESSIDADE DA FRENTE DE PROTEÇÃO ETNOAMBIENTAL YANOMAMI E YE'KUANA (CFPE-YY), VINCULADA À COORDENAÇÃO REGIONAL DE RORAIMA, NO CONTEXTO DA EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA NACIONAL (ESPIN) NO TERRITÓRIO YANOMAMI, EM CARÁTER EMERGENCIAL. FUNDAMENTO LEGAL: ART. 75º, INCISO VIII DA LEI Nº 14.133 DE 1º/04/2021.
Informações Complementares
Vig. Início 18/04/2023
Vig. Fim 20/01/2024
Situação Ativo
Valor Global R$ 3.596.662,50
Núm. Parcelas 9
Valor Parcela R$ 399.629,17
Valor Acumulado R$ 3.356.885,01
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
18/04/2023 00107/2023 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00107/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08749.000240/2023-77 18/04/2023 20/01/2024 2.877.330,00 9 319.703,33
28/07/2023 00001/2023 Termo Aditivo 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 107/2023 DE FORNECIMENTO DE BENS, TEM POR OBJETO O ACRÉSCIMO DE 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) AO CONTRATO 28/07/2023 20/01/2024 3.596.662,50 9 399.629,17
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
194009 2023NE000080 PI999062AGC - PROMOCAO DO ETNODESENVOLVIMENTO DOS POVOS IND 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 329,30 45,25 0,00 284,05 45,25 45,25 45,25 0,00
194009 2023NE000081 PI999062AGC - PROMOCAO DO ETNODESENVOLVIMENTO DOS POVOS IND 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.056,39 0,00 0,00 1.056,39 0,00 0,00 0,00 0,00
194009 2023NE000114 020GD108010 - ATEN. PROJETOS COLETIVOS INDIGENAS - MP 1.168 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.292.415,70 65.879,75 473.829,42 752.706,53 65.879,75 65.879,75 65.879,75 473.829,42
194009 2023NE000115 020GD108010 - ATEN. PROJETOS COLETIVOS INDIGENAS - MP 1.168 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.583.528,61 1.101.337,50 0,00 482.191,11 1.101.337,50 1.040.437,50 1.040.437,50 60.900,00
194009 2023NE000247 020GD108010 - ATEN. PROJETOS COLETIVOS INDIGENAS - MP 1.168 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 243.896,25 243.896,25 0,00 0,00 243.896,25 243.896,25 243.896,25 0,00
194009 2023NE000249 020GD108010 - ATEN. PROJETOS COLETIVOS INDIGENAS - MP 1.168 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 321.229,31 313.193,21 8.036,10 0,00 313.193,21 4.181,96 4.181,96 317.047,35
194009 2023NE000252 020GD108010 - ATEN. PROJETOS COLETIVOS INDIGENAS - MP 1.168 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 152.250,00 152.250,00 0,00 0,00 152.250,00 152.250,00 152.250,00 0,00
194009 2023NE000432 PI999070LPP - REGULARIZACAO, DEMARCACAO E FISCALIZACAO TI 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 58,02 58,02 0,00 0,00 58,02 58,02 58,02 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material MACHADO 6250 42.75 267187.5000
Material FOICE 6250 21.46 134125.0000
Material ENXADA 6250 18.43 115187.5000
Material CAVADEIRA GOIVA 6250 24.99 156187.5000
Material RALADOR ALIMENTO 1875 406 761250.0000
Material RALADOR ALIMENTO 1875 650.39 1219481.2500
Material SACO 12500 2.77 34625.0000
Material ANZOL DE PESCARIA 1875 21.3 39937.5000
Material ANZOL DE PESCARIA 1875 29.01 54393.7500
Material ANZOL DE PESCARIA 1875 30 56250.0000
Material LINHA NÁILON 6250 2.18 13625.0000
Material LINHA NÁILON 6250 2.76 17250.0000
Material LINHA NÁILON 6250 3.78 23625.0000
Material LINHA NÁILON 6250 5.88 36750.0000
Material LINHA NÁILON 6250 7.4 46250.0000
Material LINHA NÁILON 6250 9.12 57000.0000
Material LINHA NÁILON 6250 10.75 67187.5000
Material LINHA NÁILON 6250 13.1 81875.0000
Material LINHA NÁILON 6250 13.65 85312.5000
Material CALDEIRÃO 6250 45.25 282812.5000
Material ANZOL DE PESCARIA 1875 24.72 46350.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
TA 01/2023 DOU 718.94 KB 14/08/2023 15:20:39
TA 01/2023 296.23 KB 14/08/2023 15:20:08
Contrato 107/2023 DOU Extrato 711.74 KB 11/07/2023 16:37:25
Contrato 107/2023 369.00 KB 11/07/2023 16:37:04
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo