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Órgão
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26448 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO P
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Unidade Gestora
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158718 - UNIFESSPA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158718 - UNIFESSPA
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00005/2023
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158718 - UNIFESSPA
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Número da Compra
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00001/2023
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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IEA
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Locação Imóveis
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Subcategoria
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Fornecedor
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952.365.892-15 - YURE NICOLAU FERREIRA OLIVEIRA GOULART
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Processo
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23479.000866/2023-02
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Objeto
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ESTE TERMO DE CONTRATO TEM COMO OBJETO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NO ENDEREÇO RUA GERALDO RAMALHO LOTE 16 QUADRA 40- BAIRRO TREZE CASAS, NO MUNICÍPIO DE SANTANA DO ARAGUAIA- PA, CEP: 68.560-000, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARÁ.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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24/04/2023
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Vig. Fim
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24/04/2025
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Valor Global
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R$ 105.600,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 105.600,00
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Valor Acumulado
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R$ 1.372.800,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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24/04/2023
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00005/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23479.000866/2023-02
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24/04/2023
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24/04/2024
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105.600,00
|
1
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105.600,00
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17/07/2023
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00028/2023
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Termo Aditivo
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2.1. ALTERAR A CLÁUSULA SÉTIMA EM VIRTUDE DA ALTERAÇÃO DO PRAZO DE PAGAMENTO PARA O
PRAZO MÁXIMO DE ATÉ 6 (SEIS) DIAS ÚTEIS DO MÊS VINCENDO, CONTADOS A PARTIR DO RECEBIMENTO DA FATURA
OU DOCUMENTO DE COBRANÇA.
2.2. ALTERAR O ITEM 9.2 DO TERMO DE REFERÊNCIA EM VIRTUDE DA ALTERAÇÃO DO PRAZO DE
PAGAMENTO PARA O PRAZO MÁXIMO DE ATÉ 6 (SEIS) DIAS ÚTEIS DO MÊS VINCENDO, CONTADOS A PARTIR DO
RECEBIMENTO DA FATURA OU DOCUMENTO DE COBRANÇA.
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17/07/2023
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24/04/2024
|
105.600,00
|
1
|
105.600,00
|
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24/04/2024
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00013/2024
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Termo Aditivo
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LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NO ENDEREÇO RUA GERALDO RAMALHO LOTE 16 QUADRA 40- BAIRRO TREZE CASAS, NO MUNICÍPIO DE SANTANA DO ARAGUAIA- PA, CEP: 68.560-000, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARÁ
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24/04/2024
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24/04/2025
|
105.600,00
|
1
|
105.600,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158718
|
2023NE000199
|
M20RKN0142N - PLANO DE DESENVOLVIMENTO DAS UNIVERSIDADES
|
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
|
8.800,00
|
0,00
|
0,00
|
8.800,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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158718
|
2023NE000290
|
M20RKN0142N - PLANO DE DESENVOLVIMENTO DAS UNIVERSIDADES
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339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
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70.400,00
|
8.800,00
|
0,00
|
61.600,00
|
8.800,00
|
0,00
|
1.524,00
|
7.276,00
|
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158718
|
2024NE000179
|
M20RKN0142N - PLANO DE DESENVOLVIMENTO DAS UNIVERSIDADES
|
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
|
26.400,00
|
0,00
|
0,00
|
26.400,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158718
|
2024NE000243
|
M20RKN0142N - PLANO DE DESENVOLVIMENTO DAS UNIVERSIDADES
|
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
|
52.800,00
|
35.200,00
|
3.101,28
|
14.498,72
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
09
|
2024-01-24
|
23479.000866/2023-02
|
2024-01-26
|
8800.00
|
|
12
|
2024-03-25
|
23479.000866/2023-02
|
2024-04-19
|
8800.00
|
|
10
|
2024-02-15
|
23479.000866/2023-02
|
2024-02-15
|
8800.00
|
|
11
|
2024-03-25
|
23479.000866/2023-02
|
2024-04-19
|
8800.00
|
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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LOCAÇÃO DE IMÓVEL
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1
|
105600
|
105600.0000
|
|
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Prepostos
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| CPF |
Nome |
|
***.365.892-**
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YURE NICOLAU FERREIRA OLIVEIRA GOULART
|
|
|
Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.666.992-**
|
RANIERE DE AGUIAR GONÇALVES
|
Fiscal Requisitante
|
|
***.213.683-**
|
MARIA GLAURIA LEAL DOS SANTOS
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.857.013-**
|
HELTON FRANK ARAÚJO DE FREITAS
|
Fiscal Administrativo Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
|
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Te valor total executado
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Te valor total pago
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Te saldo disponivel ou bloqueado
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0.00
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Te justificativa nao cumprimento
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Te saldo bloqueado garantia contratual
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0.00
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Te justificativa bloqueio garantia contratual
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Te saldo bloqueado conta deposito
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0.00
|
|
Te justificativa bloqueio conta deposito
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Elaboracao
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