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Órgão 30202 - FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS
Unidade da Prestação do Serviço 194009 - BOA VISTA/RR
Unidade Gestora Origem do Contrato 194009 - BOA VISTA/RR
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00108/2023
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 194009 - BOA VISTA/RR
Número da Compra 00007/2023
Modalidade da Compra Dispensa
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 34.263.393/0001-48 - DELTA COMERCIAL E SERVICOS LTDA
Processo 08749.000240/2023-77
Objeto O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A AQUISIÇÃO DE INSUMOS (LIMA CHATA PARA ENXADA E TACHO TORREFAÇÃO ) PARA ATENDER À NECESSIDADE DA FRENTE DE PROTEÇÃO ETNOAMBIENTAL YANOMAMI E YE'KUANA (CFPE-YY), VINCULADA À COORDENAÇÃO REGIONAL DE RORAIMA, NO CONTEXTO DA EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA NACIONAL (ESPIN) NO TERRITÓRIO YANOMAMI, EM CARÁTER EMERGENCIAL.
Informações Complementares
Vig. Início 18/04/2023
Vig. Fim 20/01/2024
Situação Ativo
Valor Global R$ 1.265.625,00
Núm. Parcelas 9
Valor Parcela R$ 140.625,00
Valor Acumulado R$ 1.181.250,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
17/04/2023 00108/2023 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00108/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08749.000240/2023-77 18/04/2023 20/01/2024 1.012.500,00 9 112.500,00
28/07/2023 00001/2023 Termo Aditivo 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 108/2023 DE FORNECIMENTO DE BENS, TEM POR OBJETO O ACRÉSCIMO DE 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) AO CONTRATO 28/07/2023 20/01/2024 1.265.625,00 9 140.625,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
194009 2023NE000083 PI999062AGC - PROMOCAO DO ETNODESENVOLVIMENTO DOS POVOS IND 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 9,00 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00
194009 2023NE000084 PI999062AGC - PROMOCAO DO ETNODESENVOLVIMENTO DOS POVOS IND 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 615,00 615,00 0,00 0,00 615,00 615,00 615,00 0,00
194009 2023NE000117 020GD108010 - ATEN. PROJETOS COLETIVOS INDIGENAS - MP 1.168 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 921.885,00 552.885,00 0,00 369.000,00 552.885,00 552.885,00 552.885,00 0,00
194009 2023NE000116 020GD108010 - ATEN. PROJETOS COLETIVOS INDIGENAS - MP 1.168 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 89.991,00 0,00 0,00 89.991,00 0,00 0,00 0,00 0,00
194009 2023NE000248 020GD108010 - ATEN. PROJETOS COLETIVOS INDIGENAS - MP 1.168 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 230.625,00 230.625,00 0,00 0,00 230.625,00 230.625,00 230.625,00 0,00
194009 2023NE000245 020GD108010 - ATEN. PROJETOS COLETIVOS INDIGENAS - MP 1.168 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 22.500,00 0,00 0,00 22.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material LIMA CHATA 12500 9 112500.0000
Material FORNO LENHA 1875 615 1153125.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
TA 01/2023 280.81 KB 08/08/2023 17:23:04
TA 01/2023 DOU Extrato 718.94 KB 08/08/2023 17:22:47
Contrato 108/2023 DOU Extrato 711.03 KB 11/07/2023 17:31:50
Contrato 108/2023 355.78 KB 11/07/2023 17:30:32
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo