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Órgão
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12000 - JUSTICA FEDERAL
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Unidade da Prestação do Serviço
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090006 - JF 1 GRAU - SJ/CE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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090006 - JF 1 GRAU - SJ/CE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00042/2020
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Unidade Realizadora da Compra
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090006 - JF 1 GRAU - SJ/CE
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Número da Compra
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00000/0000
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 8.666 / 1993
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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34.028.316/0010-02 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
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Processo
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0002095-21.2020.4.05.7600
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS; FUNDAMENTAÇÃO: ARTS. 24, INCISO VIII E 25, CAPUT, DA LEI Nº 8.666/93
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Informações Complementares
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Vig. Início
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27/08/2020
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Vig. Fim
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28/08/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 123.000,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 123.000,00
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Valor Acumulado
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R$ 4.551.000,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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27/08/2020
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00042/2020
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00042/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 0002095-21.2020.4.05.7600
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27/08/2020
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27/08/2021
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123.000,00
|
1
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123.000,00
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25/08/2021
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00001/2021
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES, DE 28/08/2021 A 28/08/2022;
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28/08/2021
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28/08/2022
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123.000,00
|
1
|
123.000,00
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18/07/2022
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00002/2022
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES, DE 28/08/2022 A 28/08/2023
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28/08/2022
|
28/08/2023
|
123.000,00
|
1
|
123.000,00
|
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04/07/2023
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00003/2023
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES, DE 28/08/2023 A 28/08/2024; FUNDAMENTAÇÃO
LEGAL: ART. 57, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93; DATA ASSINATURA: 04/07/2023
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28/08/2023
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28/08/2024
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123.000,00
|
1
|
123.000,00
|
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09/07/2024
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00004/2024
|
Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES, DE 28/08/2024 A 28/08/2025.
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28/08/2024
|
28/08/2025
|
123.000,00
|
1
|
123.000,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
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COMUNICAÇÃO POR CORREIO
|
1
|
123000
|
123000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.731.593-**
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CAROLINA EUGÊNIA SILVA STUDART SOARES
|
Gestor
|
|
***.861.683-**
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DENISE BEZERRA NOGUEIRA
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Gestor Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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