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Órgão 26261 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA
Unidade da Prestação do Serviço 153030 - UNIFEI - MG
Unidade Gestora Origem do Contrato 153030 - UNIFEI - MG
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00004/2023
Unidade Realizadora da Compra 153030 - UNIFEI - MG
Número da Compra 00004/2023
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 10.520 / 2002
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 14.428.415/0001-75 - ALA SEGURANCA LTDA
Processo 23088.002813/2023-11
Objeto Contratação serviços de vigilância uniformizada (desarmada), de natureza contínua, de segunda a domingo nos períodos diurno e noturno, inclusive feriados, para vigiar e proteger toda a área da UNIFEI, incluindo bens patrimoniais e pessoas que transitarem no campus, Complexo Histórico Cultural, LTHE, Centro Tecnológico para o Pré-Sal Brasileiro (CTPB) e campus de expansão, com o fornecimento de materiais e equipamentos necessários ao perfeito desempenho das atividades, de acordo com as especificações e detalhamentos descritos no edital e seus anexos, ambos vinculados ao seu pregão eletrônico, que serão prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referência, anexo ao Edital do Pregão Eletrônico nº 004/2023
Informações Complementares
Vig. Início 19/05/2023
Vig. Fim 19/05/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 7.461.264,31
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 621.772,03
Valor Acumulado R$ 0,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
24/04/2023 00004/2023 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23088.002813/2023-11 19/05/2023 19/05/2024 1.678.644,00 12 139.887,00
01/06/2023 00022/2023 Termo Aditivo AJUSTE DE CRONOGRAMA DE PAGAMENTO 01/06/2023 19/05/2024 1.678.644,00 12 139.887,00
20/03/2024 00009/2024 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO CONTRATUAL POR MAIS UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES E O APOSTILAMENTO REFERENTES ÀS DESPESAS DECORRENTES DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO (CCT 2024), DO CONTRATO Nº 004/2023. COM ESTE ADITIVO DE PRAZO, O PERÍODO TOTAL CONTRATUAL PASSA A SER DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES. 20/05/2024 19/05/2025 3.498.689,86 12 291.557,49
26/07/2024 00008/2024 Termo de Apostilamento REAJUSTE DE PREÇOS PELO INPC, PERÍODO DE 05/2023 A 04/2024, SOLICITADO PELA CONTRATADA, ONDE R$ 265,89 REFERE-SE AO VALOR RETROATIVO DAS PARCELAS 14 A 16 DO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E R$ 1.045,35 REFERE-SE AS PARCELAS ATÉ O FINAL DO CONTRATO. 19/05/2023 19/05/2025 3.500.001,10 12 291.666,76
07/02/2025 00001/2025 Termo Aditivo ACRÉSCIMO DE R$ 1.902.652,59 (UM MILHÃO, NOVECENTOS E DOIS MIL, SEISCENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS) AO VALOR CONSTANTE NA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO ORIGINAL, CORRESPONDENTE À PRORROGAÇÃO CONTRATUAL POR MAIS UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES NO VALOR DE R$ 1.869.574,68 E O APOSTILAMENTO REFERENTES ÀS DESPESAS DECORRENTES DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO (CCT 2025) NO VALOR DE R$ 33.077,91. COM ESTE ADITIVO DE PRAZO, O PERÍODO TOTAL CONTRATUAL PASSA A SER DE 36 (TRINTA E SEIS) MESES. 19/05/2025 19/05/2026 1.902.652,59 12 158.554,38
08/07/2025 00004/2025 Termo de Apostilamento ALOCAÇÃO DE RECURSO NO VALOR TOTAL DE R$ 2.224,92 (DOIS MIL, DUZENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS), ONDE R$ 80,34 REFERE-SE AO VALOR RETROATIVO DA PARCELA 27 DO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E R$ 2.144,58 REFERE-SE AS PARCELAS ATÉ O FINAL DO CONTRATO Nº 004/2023, DECORRENTE DO REAJUSTE DE PREÇOS PELO INPC, PERÍODO DE 05/2024 A 04/2025. 19/05/2023 19/05/2026 2.224,92 12 185,41
25/03/2026 00011/2026 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 004/2023 POR 12 (DOZE) MESES (R$ 1.984.626,79) E REPACTUAR OS VALORES DO CONTRATO, EM RAZÃO DOS REAJUSTES DOS ITENS ENVOLVENDO A FOLHA DE SALÁRIOS, COM BASE NO ACORDO, CONVENÇÃO, DISSÍDIO COLETIVO DE TRABALHO 2026 (REGISTRO NO MTE: MG000731/2026 EM 04/03/2026) E NO DECRETO MUNICIPAL QUE REAJUSTOU A TARIFA DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS NO MUNICÍPIO DE ITAJUBÁ (R$ 42.380,22). VALOR TOTAL: R$ 2.027.007,01 19/05/2026 19/05/2027 7.431.885,62 12 619.323,80
08/06/2026 00028/2026 Termo Aditivo INCLUSÃO DO BENEFÍCIO DE REEMBOLSO-CRECHE, COM FUNDAMENTO NO ART. 3º, INCISO III, DO DECRETO Nº 12.174, DE 11 DE SETEMBRO DE 2024, INCLUÍDO PELO DECRETO Nº 12.926, DE 13 DE ABRIL DE 2026, E NA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 147, DE 13 DE ABRIL DE 2026 08/06/2026 19/05/2027 7.461.264,31 12 621.772,03
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
153030 2024NE000660 M34DON0125N - GESTAO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE OU SUBACAO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 1.311,24 1.311,24 0,00 0,00 2.622,48 1.311,24 1.311,24 1.311,24
153030 2023NE000252 M34DON0125N - GESTAO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE OU SUBACAO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 760.774,00 201.278,20 15.385,66 544.110,14 201.278,20 0,00 0,00 216.663,86
153030 2023NE000455 M34DON0125N - GESTAO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE OU SUBACAO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 420.000,00 79.668,04 0,00 340.331,96 79.668,04 79.668,04 79.668,04 0,00
153030 2023NE000591 M34DON0125N - GESTAO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE OU SUBACAO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153030 2025NE000113 M34DON0125N - GESTAO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE OU SUBACAO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 1.696.126,10 154.983,78 31.406,03 1.509.736,29 0,00 0,00 0,00 0,00
153030 2024NE001572 M34DON0125N - GESTAO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE OU SUBACAO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 52.542,75 52.542,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153030 2023NE001563 M34DON0125N - GESTAO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE OU SUBACAO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 279.774,00 279.774,00 0,00 0,00 279.774,00 0,00 0,00 279.774,00
153030 2023NE001590 M34DON0125N - GESTAO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE OU SUBACAO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 139.887,00 139.887,00 0,00 0,00 139.887,00 17,40 28.620,74 111.266,26
153030 2024NE000216 M34DON0125N - GESTAO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE OU SUBACAO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 1.217.411,85 159.525,70 29.904,38 1.027.981,77 0,00 0,00 0,00 0,00
153030 2025NE001354 M34DON0125N - GESTAO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE OU SUBACAO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 384,93 384,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153030 2025NE000183 M34DON0125N - GESTAO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE OU SUBACAO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153030 2025NE000408 M34DON0125N - GESTAO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE OU SUBACAO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 2.224,92 0,00 0,00 2.224,92 0,00 0,00 0,00 0,00
153030 2026NE000141 M34DON0125N - GESTAO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE OU SUBACAO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 309.999,99 0,00 0,00 309.999,99 0,00 0,00 0,00 0,00
153030 2026NE000193 M34DON0121N - GESTAO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE OU SUBACAO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 675.669,00 0,00 0,00 675.669,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153030 2026NE000426 M34DON0121N - GESTAO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE OU SUBACAO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 532.880,38 355.491,74 33.517,59 143.871,05 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
317/2026 2026-04-01 23088.002813/2023-11 2026-04-01 181196.43
379/2026 2026-05-05 23088.002813/2023-11 2026-05-05 162781.95
629/2026 2026-08-05 23088.002813/2023-11 2026-08-05 163900.20
711 2026-09-02 23088.002813/2023-11 2026-09-04 163900.20
767/2026 2026-10-05 23088.002813/2023-11 2026-10-05 163900.20
2023/791 2023-12-05 23088.002813/2023-11 2023-12-05 139869.60
04/2024 2024-01-02 23088.002813/2023-11 2024-01-02 139869.60
83/2024 2024-02-01 23088.002813/2023-11 2024-02-02 139869.60
154/2024 2024-03-04 23088.002813/2023-11 2024-03-04 139869.60
192 2024-04-04 23088.002813/2023-11 2024-04-04 165524.62
275/2024 2024-05-03 23088.002813/2023-11 2024-05-03 148421.27
503/2024 2024-08-06 23088.002813/2023-11 2024-08-07 146388.23
364 2024-06-05 23088.002813/2023-11 2024-06-05 148421.27
426/2024 2024-07-03 23088.002813/2023-11 2024-07-03 145202.76
588/2024 2024-09-03 23088.002813/2023-11 2024-09-03 146231.61
654/2024 2024-10-07 23088.002813/2023-11 2024-10-07 146231.61
665 2024-11-04 23088.002813/2023-11 2024-11-04 146231.61
747/2024 2024-12-02 23088.002813/2023-11 2024-12-02 146231.61
06/2025 2025-01-03 23088.002813/2023-11 2025-01-03 146231.61
100/2025 2025-02-05 23088.002813/2023-11 2025-02-05 146231.61
161/2025 2025-03-06 23088.002813/2023-11 2025-03-06 160546.99
161A/2025 2025-03-12 23088.002813/2023-11 2025-03-12 8027.35
161B/2025 2025-03-13 23088.002813/2023-11 2025-03-13 8213.58
219/2025 2025-04-07 23088.002813/2023-11 2025-04-07 153389.30
262/2025 2025-05-06 23088.002813/2023-11 2025-05-06 153389.30
344/2025 2025-06-04 23088.002813/2023-11 2025-06-05 153389.30
406/2025 2025-07-07 23088.002813/2023-11 2025-07-07 153389.30
463/2025 2025-08-04 23088.002813/2023-11 2025-08-04 153840.46
528/2025 2025-09-03 23088.002813/2023-11 2025-09-03 153574.71
551/2025 2025-10-02 23088.002813/2023-11 2025-10-02 153574.71
202500000000660 2025-11-06 23088.002813/2023-11 2025-11-06 153574.71
50/2025 2025-12-09 23088.002813/2023-11 2025-12-09 153574.71
115/2026 2026-01-05 23088.002813/2023-11 2026-01-05 153574.71
214/2026 2026-02-06 23088.002813/2023-11 2026-02-06 153574.71
270/2026 2026-03-04 23088.002813/2023-11 2026-03-04 153574.71
440/2026 2026-06-03 23088.002813/2023-11 2026-06-03 162810.10
494/2026 2026-07-01 23088.002813/2023-11 2026-07-01 164953.48
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Seguro Garantia 2024-08-19 83932.20
Seguro Garantia 2025-08-19 91002.30
Seguro Garantia 2026-08-19 95132.63
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - ORGÂNICA -24 HORAS DIUTURNAS 3353.4977931791 2224.92 7461264.3100
Prepostos
CPF Nome
***.217.826-** MAURICIO AMARAL DIAS
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.710.836-** DANIEL RIBEIRO DOS SANTOS SILVA Gestor
***.962.726-** ANDERSON CLAITON DOS REIS Fiscal Técnico Substituto
***.753.276-** MOISÉS GOULART DA SILVA Gestor Substituto
***.519.516-** PAMELA DE CASSIA BRANDAO Fiscal Técnico
***.421.456-** PAULO MATEUS COLOSIMO Gestor
***.984.756-** IZABELLA CRISTINY CALDAS DA SILVA PAIVA Gestor Substituto
***.757.806-** FANI ROSE MOURA Fiscal Técnico
***.966.876-** EDNA CARVALHO DE AZEVEDO GUIMARÃES Fiscal Técnico Substituto
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
PORTARIA Nº 1927 2026 - DCC 29.27 KB 04/08/2026 10:53:37
5º Termo Aditivo nº 028/2026 - Reembolso-creche 933.32 KB 10/06/2026 09:54:52
4º TA 011_2026 (CT. 004-2023) 712.16 KB 01/04/2026 11:40:57
4° Apostilamento n° 004/2025 354.41 KB 11/07/2025 08:05:19
APÓLICE SEGURO GARANTIA 506.43 KB 13/02/2025 14:20:50
TERMO ADITIVO Nº 001/2025 1.13 MB 11/02/2025 10:50:19
2º Apostilamento nº 008/2024 752.18 KB 30/07/2024 10:46:09
APÓLICE SEGURO GARANTIA 634.88 KB 02/04/2024 15:31:14
TERMO ADITIVO Nº 009/2024 1.85 MB 22/03/2024 13:03:54
TERMO ADITIVO Nº 022/2023 1.97 MB 02/06/2023 13:58:52
Apólice - validade 19-08-24 493.97 KB 12/05/2023 14:17:21
CONTRATO Nº 004/2023 5.93 MB 26/04/2023 09:23:26
Decreto 11.430 Sim
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva 1
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo