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Órgão
|
30802 - SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁR...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
200232 - SPRF/RR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
200232 - SPRF/RR
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Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00002/2023
|
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Unidade Realizadora da Compra
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200109 - DIAD - PRF
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|
Número da Compra
|
00017/2022
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|
Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
61.600.839/0070-87 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E
|
|
Processo
|
08676.000473/2023-71
|
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Objeto
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE INTEGRAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE ESTÁGIOS PARA ATENDER NECESSIDADE DA SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL EM RORAIMA, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXA DO EDITAL.
|
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Informações Complementares
|
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|
Vig. Início
|
24/04/2023
|
|
Vig. Fim
|
24/04/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 2.391,90
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 199,33
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 9.056,28
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
19/04/2023
|
00002/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08676.000473/2023-71
|
24/04/2023
|
24/04/2025
|
6.539,52
|
36
|
182,40
|
|
07/03/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 02/2023 POR MAIS 12 (DOZE) MESES, PELO PERÍODO DE 24/04/2024 A 24/04/2025 NOS TERMOS DO ART. 57, II , DA LEI N.º 8.666, DE 1993. O VALOR MENSAL DA CONTRATAÇÃO É DE R$182,40 (CENTO E OITENTA E DOIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS), PERFAZENDO O VALOR TOTAL DE R$2.188,80 (DOIS MIL CENTO E OITENTA E OITO REAIS E OITENTA CENTAVOS) AO ANO.
|
24/04/2024
|
24/04/2025
|
2.188,80
|
12
|
182,40
|
|
09/04/2025
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 02/2023 POR MAIS 12 (DOZE) MESES, PELO PERÍODO DE 24/04/2025 A 24/04/2026 NOS TERMOS DO ART. 57, II , DA LEI N.º 8.666, DE 1993. O VALOR MENSAL DA CONTRATAÇÃO É DE R$190,56 (CENTO E NOVENTA REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS), PERFAZENDO O VALOR TOTAL DE R$2.286,72 (DOIS MIL DUZENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS) AO ANO
|
24/04/2025
|
24/04/2026
|
2.286,72
|
12
|
190,56
|
|
08/04/2026
|
00003/2026
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 02/2023 POR MAIS 12 (DOZE) MESES, PELO PERÍODO DE 24/04/2026 A 24/04/2027 NOS TERMOS DO ART. 57, II , DA LEI N.º 8.666, DE 1993. O VALOR MENSAL DA CONTRATAÇÃO É DE R$199,32 (CENTO E NOVENTA E NOVE REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS), PERFAZENDO O VALOR TOTAL DE R$2.391,90 (DOIS MIL TREZENTOS E NOVENTA E UM REAIS E NOVENTA CENTAVOS) AO ANO.
|
24/04/2026
|
24/04/2027
|
2.391,90
|
12
|
199,33
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200232
|
2024NE000020
|
RF999AA1TRC - SERVICOS TERCEIRIZADOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.204,00
|
0,00
|
0,00
|
1.204,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200232
|
2025NE000049
|
RF999AA1EST - ESTAGIO SEDE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200232
|
2025NE000051
|
RF999N91EST - ESTAGIO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.643,00
|
166,82
|
0,00
|
1.476,18
|
119,10
|
0,00
|
0,00
|
119,10
|
|
200232
|
2025NE000050
|
RF999N91EST - ESTAGIO
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
59,80
|
0,00
|
0,00
|
59,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200232
|
2026NE000016
|
RF999N91EST - ESTAGIO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.533,28
|
407,86
|
0,00
|
1.125,42
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1852
|
2026-07-10
|
08676.001388/2026-72
|
2026-07-28
|
24.92
|
|
1851
|
2026-07-10
|
08676.001388/2026-72
|
2026-07-28
|
99.68
|
|
2431
|
2026-08-10
|
08676.001609/2026-11
|
2026-08-19
|
99.68
|
|
2430
|
2026-08-10
|
08676.001609/2026-11
|
2026-08-19
|
24.92
|
|
3089
|
2026-10-10
|
08676.001922/2026-41
|
2026-10-13
|
74.76
|
|
3088
|
2026-10-10
|
08676.001922/2026-41
|
2026-10-13
|
149.52
|
|
2495
|
2026-09-10
|
08676.001772/2026-75
|
2026-09-15
|
74.76
|
|
2494
|
2026-09-10
|
08676.001772/2026-75
|
2026-09-15
|
24.92
|
|
4476
|
2025-03-14
|
08676.000473/2023-71
|
2025-04-10
|
68.40
|
|
4218
|
2025-02-10
|
08676.000473/2023-71
|
2025-04-10
|
68.40
|
|
4738
|
2025-04-04
|
08676.000473/2023-71
|
2025-04-10
|
68.40
|
|
4481
|
2025-03-14
|
08676.000473/2023-71
|
2025-04-10
|
68.40
|
|
4215
|
2025-02-10
|
08676.000473/2023-71
|
2025-04-10
|
68.40
|
|
4739
|
2025-04-04
|
08676.000473/2023-71
|
2025-04-10
|
68.40
|
|
4201 RET 2024
|
2025-01-31
|
08676.000473/2023-71
|
2025-04-15
|
59.80
|
|
5246
|
2025-05-10
|
08676.000473/2023-71
|
2025-05-30
|
95.28
|
|
5245
|
2025-05-10
|
08676.000473/2023-71
|
2025-05-30
|
47.64
|
|
4754
|
2025-04-14
|
08676.000473/2023-71
|
2025-04-30
|
68.40
|
|
4748
|
2025-04-14
|
08676.000473/2023-71
|
2025-04-30
|
68.40
|
|
5292
|
2025-06-10
|
08676.001367/2025-76
|
2025-07-30
|
71.46
|
|
5798
|
2025-07-11
|
08676.001457/2025-67
|
2025-08-01
|
71.46
|
|
5860
|
2025-08-11
|
08676.001568/2025-73
|
2025-08-27
|
95.28
|
|
5870
|
2025-08-11
|
08676.001568/2025-73
|
2025-08-27
|
47.64
|
|
6142
|
2025-07-11
|
08676.001563/2025-41
|
2025-08-25
|
95.28
|
|
6165
|
2025-09-11
|
08676.001817/2025-21
|
2025-09-26
|
95.28
|
|
6159
|
2025-09-11
|
08676.001817/2025-21
|
2025-09-26
|
47.64
|
|
6462
|
2025-10-11
|
08676.002225/2025-26
|
2025-11-17
|
95.28
|
|
6771
|
2025-11-11
|
08676.002226/2025-71
|
2025-11-17
|
71.46
|
|
6465
|
2025-10-11
|
08676.002225/2025-26
|
2025-11-17
|
47.64
|
|
6772
|
2025-11-11
|
08676.002226/2025-71
|
2025-11-17
|
47.64
|
|
251
|
2026-01-10
|
08676.000144/2026-72
|
2026-02-03
|
47.64
|
|
240
|
2026-01-10
|
08676.000144/2026-72
|
2026-02-03
|
47.64
|
|
7087
|
2025-12-11
|
08676.002498/2025-71
|
2026-01-14
|
47.64
|
|
7093
|
2025-12-11
|
08676.002498/2025-71
|
2026-01-14
|
71.46
|
|
541
|
2026-02-12
|
08676.000259/2026-67
|
2026-02-23
|
71.46
|
|
538
|
2026-02-12
|
08676.000259/2026-67
|
2026-02-23
|
47.64
|
|
854
|
2026-03-14
|
08676.000553/2026-79
|
2026-03-25
|
47.64
|
|
855
|
2026-03-14
|
08676.000553/2026-79
|
2026-03-25
|
71.46
|
|
1170
|
2026-04-10
|
08676.000473/2023-71
|
2026-04-22
|
47.64
|
|
1171
|
2026-04-10
|
08676.000473/2023-71
|
2026-04-22
|
71.46
|
|
1212
|
2026-05-12
|
08676.000473/2023-71
|
2026-05-14
|
74.76
|
|
1457
|
2026-05-12
|
08676.000871/2026-30
|
2026-05-14
|
49.84
|
|
1806
|
2026-06-10
|
08676.001112/2026-94
|
2026-06-11
|
149.52
|
|
1807
|
2026-06-10
|
08676.001112/2026-94
|
2026-06-11
|
49.84
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ADMINISTRAÇÃO / EXECUÇÃO PROJETO EDUCACIONAL - CONVÊNIO / ESTÁGIO / UNIVERSITÁRIO / MONITOR
|
95.98299
|
24.92
|
2391.8961
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.075.662-**
|
FELIPE TEIXEIRA BARROS
|
Gestor
|
|
***.308.777-**
|
PATRICK LEAL DAVARIZ
|
Gestor
|
|
***.053.534-**
|
JONATHAS GABRIEL BARBOSA DOS SANTOS
|
Fiscal Substituto
|
|
***.202.973-**
|
JANIO ALBUQUERQUE MAGALHAES
|
Gestor Substituto
|
|
***.747.994-**
|
EMERSON EDUARDO DE LIMA E SILVA
|
Fiscal Titular
|
|
***.154.134-**
|
AFONSO JULIANO AZEVEDO RAMOS
|
Fiscal Titular
|
|
***.513.702-**
|
SABRINA GOMES MOTA
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
