|
Órgão
|
41231 - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
413007 - ANATEL-PE
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
413007 - ANATEL-PE
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00046/2023
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
413007 - ANATEL-PE
|
|
Número da Compra
|
00010/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
413007
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
28.240.054/0001-43 - MICHAEL DOUGLAS DE SOUZA ANGELO
|
|
Processo
|
53532.000359/2022-59
|
|
Objeto
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS PARA A ANATEL ALAGOAS
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
01/05/2023
|
|
Vig. Fim
|
01/11/2025
|
|
Situação
|
Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 14.763,60
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 14.763,60
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 72.524,40
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
17/04/2023
|
00046/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00046/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 53532.000359/2022-59
|
01/05/2023
|
01/11/2025
|
13.470,00
|
1
|
13.470,00
|
|
28/07/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE, A PARTIR DE 10/04/2024, NO PERCENTUAL DE 3,92%, REFERENTE AO PERÍODO DE 10/04/2023 A 10/04/2024, CONFORME PLANILHA DE CUSTOS DO 1º TERMO DE APOSTILAMENTO
|
01/05/2023
|
01/11/2025
|
13.998,00
|
1
|
13.998,00
|
|
28/07/2025
|
00002/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE, A PARTIR DE 10/04/2025, NO PERCENTUAL DE 5,47%, REFERENTE AO PERÍODO DE 10/04/2024 A 10/04/2025, CONFORME PLANILHA DE CUSTOS DO 2º TERMO DE APOSTILAMENTO
|
01/05/2023
|
01/11/2025
|
14.763,60
|
1
|
14.763,60
|
|
15/10/2026
|
00046/2023
|
Termo de Encerramento
|
|
01/05/2023
|
01/11/2025
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
413007
|
2023NE000060
|
20000000004 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
3.592,00
|
449,00
|
0,00
|
3.143,00
|
449,00
|
0,00
|
0,00
|
449,00
|
|
413007
|
2025NE000066
|
20000000004 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
4.959,92
|
0,00
|
0,00
|
4.959,92
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
413007
|
2024NE000048
|
20000000004 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
5.438,00
|
449,00
|
0,00
|
4.989,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1688
|
2025-03-18
|
53532.000359/2022-59
|
2025-03-24
|
449.00
|
|
753
|
2023-06-09
|
53532.000359/2022-59
|
2023-07-24
|
449.00
|
|
770
|
2023-07-05
|
53532.000359/2022-59
|
2023-07-25
|
449.00
|
|
0809
|
2023-08-10
|
53532.000359/2022-59
|
2023-09-05
|
449.00
|
|
0829
|
2023-09-11
|
53532.000359/2022-59
|
2023-09-15
|
449.00
|
|
0912
|
2023-11-06
|
53532.000359/2022-59
|
2023-11-14
|
449.00
|
|
0878
|
2023-10-18
|
53532.000359/2022-59
|
2023-10-31
|
449.00
|
|
985
|
2024-01-18
|
53532.000359/2022-59
|
2024-01-24
|
449.00
|
|
0943
|
2023-12-11
|
53532.000359/2022-59
|
2023-12-14
|
449.00
|
|
1140
|
2024-04-29
|
53532.000359/2022-59
|
2024-05-28
|
449.00
|
|
1047
|
2024-02-29
|
53532.000359/2022-59
|
2024-03-11
|
449.00
|
|
1097
|
2024-04-10
|
53532.000359/2022-59
|
2024-04-16
|
449.00
|
|
1098
|
2024-04-10
|
53532.000359/2022-59
|
2024-04-16
|
449.00
|
|
1282
|
2024-07-13
|
53532.000359/2022-59
|
2024-07-22
|
449.00
|
|
1266
|
2024-06-28
|
53532.000359/2022-59
|
2024-07-22
|
449.00
|
|
1398
|
2024-09-19
|
53532.000359/2022-59
|
2024-10-04
|
449.00
|
|
1397
|
2024-09-19
|
53532.000359/2022-59
|
2024-09-25
|
449.00
|
|
1514
|
2024-11-29
|
53532.000359/2022-59
|
2024-12-18
|
449.00
|
|
1513
|
2024-11-29
|
53532.000359/2022-59
|
2024-12-18
|
449.00
|
|
1531
|
2024-12-11
|
53532.000359/2022-59
|
2024-12-19
|
449.00
|
|
1689
|
2025-03-18
|
53532.000359/2022-59
|
2025-03-26
|
449.00
|
|
1690
|
2025-03-18
|
53532.000359/2022-59
|
2025-03-26
|
449.00
|
|
1832
|
2025-05-15
|
53532.000359/2022-59
|
2025-05-19
|
449.00
|
|
1833
|
2025-05-15
|
53532.000359/2022-59
|
2025-05-19
|
449.00
|
|
1916
|
2025-06-27
|
53532.000359/2022-59
|
2025-07-06
|
449.00
|
|
1976
|
2025-07-30
|
53532.000359/2022-59
|
2025-08-06
|
492.12
|
|
1977
|
2025-07-30
|
53532.000359/2022-59
|
2025-08-06
|
211.20
|
|
1978
|
2025-07-30
|
53532.000359/2022-59
|
2025-08-06
|
43.12
|
|
2068
|
2025-09-04
|
53532.000359/2022-59
|
2025-09-11
|
492.12
|
|
2069
|
2025-09-04
|
53532.000359/2022-59
|
2025-09-11
|
492.12
|
|
2253
|
2025-11-18
|
53532.000359/2022-59
|
2025-11-20
|
492.12
|
|
2254
|
2025-11-18
|
53532.000359/2022-59
|
2025-11-20
|
492.12
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃO
|
30
|
492.12
|
14763.6000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.364.027-**
|
RICARDO LIMA DA ROCHA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.364.027-**
|
RICARDO LIMA DA ROCHA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.610.844-**
|
ANDRE SIQUEIRA DE BRITO
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.610.844-**
|
ANDRE SIQUEIRA DE BRITO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.045.634-**
|
CLAUDIO MOONEN
|
Gestor
|
|
***.753.984-**
|
DIEGO CARNEIRO DE ALBUQUERQUE PARISIO
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
