|
Órgão
|
26245 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
153115 - UFRJ
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
153115 - UFRJ
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00071/2017
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
153115 - UFRJ
|
|
Número da Compra
|
00282/2017
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
A definir
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
72.060.999/0001-75 - FUNDACAO COORDENACAO DE PROJETOS,PESQUISAS E ESTUDOS TECNOLOGICOS COPPETEC
|
|
Processo
|
23079.059024/2017-13
|
|
Objeto
|
SERVIÇOS DE APOIO CONSISTENTES NA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NECESSÁRIA À EXECUÇÃO DO PROJETO "CONSOLIDAÇÃO DO COLÉGIO BRASILEIRO DE ALTOS ESTUDOS".
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
23/10/2018
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2023
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 500.000,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 500.000,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 500.000,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
23/10/2018
|
00071/2017
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00071/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.059024/2017-13
|
23/10/2018
|
15/11/2020
|
500.000,00
|
1
|
500.000,00
|
|
31/03/2021
|
00001/2021
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA E DA EXECUÇÃO DO CONTRATO ORIGINAL PASSAM A TER SEU TÉRMINO PREVISTO PARA O DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2023.
|
23/10/2018
|
31/12/2023
|
500.000,00
|
1
|
500.000,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
153115
|
2017NE801655
|
V0000G15UAN - EMENDAS PARLAMENTARES UNIDASE ACADEMICAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
COOPERAÇÃO / CONVÊNIOS / CONTRATOS - ÁREA NACIONAL E INTERNACIONAL
|
1
|
500000
|
500000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
