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Órgão 26258 - UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA
Unidade da Prestação do Serviço 153178 - REGIONAL CENTRO
Unidade Gestora Origem do Contrato 153178 - REGIONAL CENTRO
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
152134 UTFPR - CAMPUS GUARAPUAVA
153251 UTFPR - CAMPUS CAMPO MOURAO
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00009/2023
Unidade Realizadora da Compra 153178 - REGIONAL CENTRO
Número da Compra 00003/2023
Modalidade da Compra Dispensa
Amparo Legal LEI 8.666 / 1993
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 75.164.350/0001-92 - EXPRESSO GUARIOS E TURISMO LTDA
Processo 23064.017942/2023-82
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS E CONTÍNUOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EM ÔNIBUS, POR KM RODADO, E SOLICITAÇÕES POR DEMANDA, INCLUINDO TODOS OS CUSTOS ENVOLVIDOS, INCLUSIVE DIÁRIA DOS MOTORISTAS PARA O CAMPUS GUARAPUAVA
Informações Complementares
Vig. Início 26/04/2023
Vig. Fim 26/04/2026
Situação Ativo
Valor Global R$ 76.680,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 76.680,00
Valor Acumulado R$ 1.610.280,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
25/04/2023 00009/2023 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00009/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.017942/2023-82 26/04/2023 26/04/2025 1.610.280,00 21 76.680,00
12/04/2024 00001/2024 Termo Aditivo CONSTITUI-SE OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO A ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA SEGUNDA, PASSANDO A VIGORAR CONFORME A SEGUIR: "CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA 2.1 - O PRAZO DE VIGÊNCIA DESTE TERMO DE CONTRATO É AQUELE FIXADO NO TERMO DE REFERÊNCIA, COM INÍCIO NA DATA DE 26/04/2023 E ENCERRAMENTO EM 26/04/2025, PRORROGÁVEL NA FORMA DO ART. 57, §1º, DA LEI Nº 8.666, DE 1993." 26/04/2024 26/04/2025 73.500,00 1 73.500,00
01/07/2024 00001/2024 Termo de Apostilamento O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO O REAJUSTE DO CONTRATO Nº 09/2023 PARA O CAMPUS GUARAPUAVA DE ACORDO COM O PARECER DA FISCALIZAÇÃO. 26/04/2023 26/04/2025 76.680,00 1 76.680,00
02/04/2025 00001/2025 Termo Aditivo CONSTITUI-SE OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO A ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA 26/04/2025 26/04/2026 76.680,00 1 76.680,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
152134 2024NE000198 M20RKQ2002N - SEI/SICITE 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 16.185,70 0,00 0,00 16.185,70 0,00 0,00 0,00 0,00
152134 2024NE000318 M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 5.740,68 5.740,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
152134 2024NE000047 M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 16.729,82 385,35 0,00 16.344,47 0,00 0,00 0,00 0,00
152134 2024NE000048 M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 14.495,21 4.850,34 0,00 9.644,87 0,00 0,00 0,00 0,00
152134 2025NE000233 M20RKQ2002N - SEI/SICITE 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 6.096,00 0,00 0,00 6.096,00 0,00 0,00 0,00 0,00
152134 2023NE000170 M20RKN0174N - GESTAO ADM.UNIDADE/SUBACAO-CINETEATRO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 4.309,40 0,00 0,00 4.309,40 0,00 0,00 0,00 0,00
152134 2025NE000271 M20RKG2125N - OCC - PROEXT - PROGRAMAS DE EXTENSAO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1.155,00 1.155,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
152134 2025NE000063 M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 14.976,64 3.008,27 0,00 11.968,37 0,00 0,00 0,00 0,00
152134 2025NE000064 M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 11.997,87 966,53 0,00 11.031,34 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
3194 2025-09-18 23064.017942/2023-82 2025-09-19 1634.04
3202 2025-09-22 23064.017942/2023-82 2025-09-23 620.33
3286 2025-10-28 23064.017942/2023-82 2025-10-30 499.29
3981 2025-10-20 23064.017942/2023-82 2025-10-30 3000.00
4014 2025-10-30 23064.017942/2023-82 2025-10-30 2809.51
3359 2025-11-25 23064.017942/2023-82 2025-11-25 1482.74
2886 2025-05-23 23064.017942/2023-82 2025-05-27 756.50
3694 2025-06-16 23064.017942/2023-82 2025-06-17 4870.81
2962 2025-06-17 23064.017942/2023-82 2025-06-18 559.81
3706 2025-06-18 23064.017942/2023-82 2025-07-03 4000.00
3728 2025-07-01 23064.017942/2023-82 2025-07-03 2456.17
3000 2025-07-01 23064.017942/2023-82 2025-07-03 2193.85
3203 2025-09-22 23064.017942/2023-82 2025-09-23 574.94
3212 2025-09-30 23064.017942/2023-82 2025-10-01 2814.18
3349 2025-11-18 23064.017942/2023-82 2025-11-19 2541.84
3262 2025-10-09 23064.017942/2023-82 2025-10-09 1800.47
3285 2025-10-28 23064.017942/2023-82 2025-10-28 393.38
4028 2025-11-05 23064.017942/2023-82 2025-11-06 5778.22
3415 2025-12-12 23064.017942/2023-82 2025-12-15 1286.00
3691 2026-04-16 23064.019698/2023-92 2026-04-17 1195.27
4399 2026-04-30 23064.019698/2023-92 2026-04-30 1627.08
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - LEVES / PESADOS 3000 15.13 45390.0000
Serviço LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - LEVES / PESADOS 3000 10.43 31290.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.688.859-** THOMAS MARTINS Gestor Substituto
***.673.299-** TIAGO STRAPACAO Gestor
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo