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Órgão
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39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
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Unidade da Prestação do Serviço
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393019 - SUP.REG. RJ - DNIT
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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393019 - SUP.REG. RJ - DNIT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 393003 |
DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. |
| 393003 |
DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00212/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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393019 - SUP.REG. RJ - DNIT
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Número da Compra
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00419/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços de Engenharia
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Subcategoria
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Fornecedor
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13.240.636/0001-52 - RPX COMERCIAL E SERVICOS LTDA
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Processo
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50607.000969/2022-43
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Objeto
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EXECUÇÃO, PELA CONTRATADA, DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO) NA RODOVIA: BR-356/RJ - TRECHO: DIVISA MG/RJ - SÃO JOÃO DA BARRA; SUBTRECHO: DIVISA MG/RJ - ENTRº RJ-234 (P/PENEDO), SEGMENTO: KM 0,0 AO KM 82,6. EXTENSÃO TOTAL: 82,6 KM, SNV356BRJ0230/0350 SOB A COORDENAÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DNIT/RJ, SEGUNDO AS CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES PREVISTAS NESTE TERMO DE REFERÊNCIA, POR MEIO DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO, NA SUA FORMA ELETRÔNICA, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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26/04/2023
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Vig. Fim
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24/07/2025
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Valor Global
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R$ 16.166.540,20
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 16.166.540,20
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Valor Acumulado
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R$ 448.388.513,44
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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24/04/2023
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00212/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00212/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50607.000969/2022-43
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26/04/2023
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24/07/2025
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17.000.000,00
|
1
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17.000.000,00
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24/05/2023
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00001/2023
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Termo de Apostilamento
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APOSTILA-SE O PRESENTE ÀQUELE CONTRATO, PARA RETIFICAR A CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA, NA FORMA QUE SE SEGUE:
ONDE SE LÊ: "O PRAZO DE VIGÊNCIA DESTE TERMO DE CONTRATO É DE 820 (OITOCENTOS E VINTE) DIAS, COM INÍCIO NA DATA DE SUA PUBLICAÇÃO",
LEIA-SE: "O PRAZO DE VIGÊNCIA DESTE TERMO DE CONTRATO É DE 821 (OITOCENTOS E VINTE E UM) DIAS, COM INÍCIO NA DATA DE SUA PUBLICAÇÃO".
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26/04/2023
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24/07/2025
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17.000.000,00
|
1
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17.000.000,00
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12/07/2023
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00002/2023
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Termo de Apostilamento
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VALOR NEGATIVO NA PARCELA DE REAJUSTAMENTO DE PREÇOS, NO VALOR DE - R$ 1.398.042,43 (UM MILHÃO, TREZENTOS E NOVENTA E OITO MIL QUARENTA E DOIS REAIS E QUARENTA E TRÊS CENTAVOS), CONFORME CÁLCULO EFETUADO PELO SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS – SIAC DO DNIT
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26/04/2023
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24/07/2025
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15.601.957,57
|
1
|
15.601.957,57
|
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13/06/2024
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00001/2024
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Termo Aditivo
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READEQUAÇÃO CONTRATUAL, SEM REFLEXO FINANCEIRO, JUSTIFICADA TECNICAMENTE PELA SUPERVISORA DE CONTRATOS DE MANUTENÇÃO, PLANILHA DE REVISÃO DE PROJETO EM FASE DE OBRAS RPFO (SEI Nº 17494832), NO TRECHO ENTRE O KM 0,00 AO KM 82,60 DA RODOVIA BR-356/RJ
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13/06/2024
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24/07/2025
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15.601.957,57
|
1
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15.601.957,57
|
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26/06/2024
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00003/2024
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Termo de Apostilamento
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AUMENTO DE VALOR NA PARCELA DE REAJUSTAMENTO DE PREÇOS, NO VALOR DE R$ 564.582,63 (QUINHENTOS E SESSENTA E QUATRO MIL QUINHENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E SESSENTA E TRÊS CENTAVOS), CONFORME CÁLCULO EFETUADO PELO SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS – SIAC DO DNIT
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26/04/2023
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24/07/2025
|
16.166.540,20
|
1
|
16.166.540,20
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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393003
|
2024NE003078
|
MT00811 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/RJ
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
480.000,00
|
480.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2023NE001091
|
MT00811 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/RJ
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
2.000.000,00
|
1.119.467,05
|
6.487,86
|
874.045,09
|
1.119.467,05
|
81.317,92
|
81.317,92
|
1.044.636,99
|
|
393003
|
2025NE001703
|
MT00811 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/RJ
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
321.375,18
|
0,00
|
0,00
|
321.375,18
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
202400000000177
|
2024-12-27
|
50607.000030/2025-21
|
2025-01-13
|
92556.81
|
|
202400000000143
|
2024-10-02
|
50607.000971/2024-84
|
2025-01-07
|
93785.21
|
|
202400000000178
|
2024-12-27
|
50607.000030/2025-21
|
2025-01-13
|
23139.20
|
|
202400000000144
|
2024-10-02
|
50607.000971/2024-84
|
2025-01-07
|
23446.30
|
|
2024/175
|
2024-12-27
|
50607.000024/2025-74
|
2025-01-10
|
91630.71
|
|
2024/176
|
2024-12-27
|
50607.000024/2025-74
|
2025-01-10
|
22907.68
|
|
202500000000180
|
2025-01-03
|
50607.000032/2025-11
|
2025-01-13
|
93228.03
|
|
202500000000181
|
2025-01-03
|
50607.000032/2025-11
|
2025-01-13
|
23307.01
|
|
202500000000205
|
2025-04-28
|
50607.000378/2025-19
|
2025-04-30
|
97688.72
|
|
202500000000206
|
2025-04-28
|
50607.000378/2025-19
|
2025-04-30
|
24422.18
|
|
202500000000201
|
2025-04-09
|
50607.000354/2025-60
|
2025-04-25
|
94077.06
|
|
202500000000202
|
2025-04-09
|
50607.000354/2025-60
|
2025-04-25
|
23519.27
|
|
202500000000199
|
2025-04-09
|
50607.000351/2025-26
|
2025-04-25
|
77807.31
|
|
202500000000200
|
2025-04-09
|
50607.000351/2025-26
|
2025-04-25
|
19451.83
|
|
214
|
2025-05-29
|
50607.000457/2025-20
|
2025-06-02
|
65380.62
|
|
215
|
2025-05-29
|
50607.000457/2025-20
|
2025-06-02
|
16345.16
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO ENGENHARIA
|
1
|
16166540.2
|
16166540.2000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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