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Órgão 52111 - COMANDO DA AERONAUTICA
Unidade da Prestação do Serviço 120016 - GAP SJ
Unidade Gestora Origem do Contrato 120016 - GAP SJ
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00010/2023
Unidade Realizadora da Compra 120016 - GAP SJ
Número da Compra 00001/2023
Modalidade da Compra Inexigibilidade
Amparo Legal LEI 8.666 / 1993
Unidades Requisitantes GSAU-SJ
Tipo Credenciamento
Categoria Serviços de Saúde
Subcategoria
Fornecedor 45.186.053/0001-87 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE SAO JOSE DOS CAMPOS
Processo 67720.000970/2021-93
Objeto PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HOSPITALAR E DE PRONTO SOCORRO, CONFORME CARTA PROPOSTA EM ANEXO.
Informações Complementares
Vig. Início 25/04/2023
Vig. Fim 25/04/2028
Situação Ativo
Valor Global R$ 7.500.000,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 7.500.000,00
Valor Acumulado R$ 4.207.500.000,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
25/04/2023 00010/2023 Credenciamento CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00010/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 67720.000970/2021-93 25/04/2023 25/04/2028 4.200.000.000,00 12 2.000.000,00
12/05/2025 00001/2025 Termo de Apostilamento MANUTENÇÃO DE CREDENCIAMENTO, NO ÂMBITO DA REGIÃO METROPOLITANA DO VALE DO PARAÍBA, CONFORME PORTARIA COMGEP N° 2.000/2GAB DE 31 DE AGOSTO DE 2017 E CONDIÇÕES VIGENTES NO ART. 25 DA LEI 8666/93 E DECISÃO N° 656/1995, DE ORGANIZAÇÕES CIVIS DE SAÚDE E DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE AUTÔNOMOS (PSA). 25/04/2023 25/04/2028 350.000.000,00 1 350.000.000,00
31/07/2026 00002/2026 Termo de Apostilamento MANUTENÇÃO DE CREDENCIAMENTO 25/04/2023 25/04/2028 7.500.000,00 1 7.500.000,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
120016 2024NE001483 A0004650100 - SAUDE COMPLEMENTAR 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 400.324,14 88.163,12 0,00 312.161,02 0,00 0,00 0,00 0,00
120016 2023NE003231 A0004650100 - SAUDE COMPLEMENTAR 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 15.151,52 0,00 0,00 15.151,52 0,00 0,00 0,00 0,00
120016 2023NE003517 A0004650100 - SAUDE COMPLEMENTAR 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 65.923,32 0,00 0,00 65.923,32 0,00 0,00 0,00 0,00
120016 2024NE002557 A0004650100 - SAUDE COMPLEMENTAR 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 67.708,87 0,00 0,00 67.708,87 0,00 0,00 0,00 0,00
120016 2024NE000033 A0004650100 - SAUDE COMPLEMENTAR 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 679.679,45 59.303,38 0,00 620.376,07 0,00 0,00 0,00 0,00
120016 2025NE000228 CG190946501 - SAUDE COMPLEMENTAR 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.075.623,99 10,00 0,00 1.075.613,99 0,00 0,00 0,00 0,00
120016 2025NE002926 CG190946501 - SAUDE COMPLEMENTAR 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 112.046,71 0,00 0,00 112.046,71 0,00 0,00 0,00 0,00
120016 2025NE004029 CG190946501 - SAUDE COMPLEMENTAR 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 74.657,16 74.657,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120016 2026NE000014 CG190946501 - SAUDE COMPLEMENTAR 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 868.361,74 330.366,37 0,00 537.995,37 0,00 0,00 0,00 0,00
120016 2026NE000170 CG190946501 - SAUDE COMPLEMENTAR 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 552.305,02 10,00 0,00 552.295,02 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço PRONTO ATENDIMENTO / INTERNAÇÃO 1 7500000 7500000.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo