Consulta Contratos Visualizar Consulta Contrato.

  1. Contratos.gov.br
  2. Consulta Contratos
  3. Visualizar
Voltar para todos Consulta Contratos
Órgão 26250 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA
Unidade da Prestação do Serviço 154080 - UFRR
Unidade Gestora Origem do Contrato 154080 - UFRR
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00005/2018
Unidade Realizadora da Compra 154080 - UFRR
Número da Compra 00028/2017
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 10.794.430/0001-86 - VOLKMER E VOLKMER EVENTOS LTDA
Processo 23129.009253/2017-54
Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM DECORAÇÃO DE EVENTOS.
Informações Complementares EMPENHOS: 2022NE000003 E 2022NE000004.
Vig. Início 25/01/2018
Vig. Fim 25/01/2023
Situação Ativo
Valor Global R$ 169.304,91
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 169.304,91
Valor Acumulado R$ 632.163,40
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
25/01/2018 00005/2018 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23129.009253/2017-54 25/01/2018 24/01/2019 101.072,05 1 101.072,05
25/01/2019 00001/2019 Termo Aditivo PRORROGAR POR 12 MESES A VIGÊNCIA DO CONTRATO EM EPÍGRAFE. 25/01/2019 25/01/2020 111.220,74 1 111.220,74
14/01/2020 00002/2020 Termo Aditivo PRORROGAR A VIGÊNCIA ESTABELECIDA NA CLÁUSULA SEGUNDA, PELO PERÍODO DE 12 MESES E REALIZAR O REAJUSTE DO VALOR CONSIGNADO NO CONTRATO DE ACORDO COM A CLÁUSULA SEXTA. 25/01/2020 25/01/2021 114.970,42 1 114.970,42
25/01/2021 00003/2021 Termo Aditivo PRORROGAR A VIGÊNCIA ESTABELECIDA NA CLÁUSULA SEGUNDA, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, E REALIZAR O REAJUSTE DO VALOR CONSIGNADO NO CONTRATO DE ACORDO COM A CLÁUSULA SEXTA 25/01/2021 25/01/2022 135.595,28 1 135.595,28
14/01/2022 00004/2022 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 05/2018, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 25/01/2022 A 25/01/2023, NOS TERMOS DO ART. 57, (II), DA LEI N.º 8.666, DE 1993; E REAJUSTAR OS VALORES DOS ITENS DO CONTRATO Nº 05/2018, COM BASE NO IGPM DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME ESTABELECIDO NA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO 25/01/2022 25/01/2023 169.304,91 1 169.304,91
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
154080 2021NE000001 M20RKN0101N - ESTAGIARIOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 22.973,79 0,00 0,00 13.176,82 9.796,97 0,00 0,00 6.016,89
154080 2021NE000003 M20RKN0101N - ESTAGIARIOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 47.902,36 0,00 0,00 28.395,73 19.506,63 0,00 0,00 15.304,92
154080 2021NE000005 M20RKN0101N - ESTAGIARIOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 34.981,15 0,00 0,00 22.727,83 12.253,32 0,00 0,00 7.849,25
154080 2022NE000004 M20RKN0101N - ESTAGIARIOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 140.619,78 0,00 0,00 102.335,95 38.198,79 0,00 0,00 38.198,79
154080 2017NE800957 M20RKN0133N - PRORH - ESTAGIARIOS FOLHA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154080 2017NE800958 M20RKN0133N - PRORH - ESTAGIARIOS FOLHA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154080 2019NE800009 M20RKN0102N - AQUIS. DE MAT. DE CONS. - GAL. AGUA TODAS UND 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154080 2019NE800010 M20RKN0102N - AQUIS. DE MAT. DE CONS. - GAL. AGUA TODAS UND 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154080 2020NE800010 M20RKN0101N - ESTAGIARIOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154080 2020NE800011 M20RKN0101N - ESTAGIARIOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154080 2021NE000004 M20RKN0101N - ESTAGIARIOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 29.737,98 0,00 0,00 18.728,03 11.009,95 0,00 0,00 10.135,23
154080 2022NE000003 M20RKN0101N - ESTAGIARIOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 28.685,13 0,00 0,00 14.858,20 6.180,96 0,00 0,00 6.180,96
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço DECORAÇÃO - EVENTOS / SOLENIDADES 75 50.22 3766.5000
Material ARRANJO DE FOLHAGEM 20 427.15 8543.0000
Material ARRANJO DE FOLHAGEM 10 485.77 4857.7000
Material ARRANJO DE FOLHAGEM 15 142.37 2135.5500
Material FLOR NATURAL 50 117.24 5862.0000
Material COROA DE FLORES 2 418.74 837.4800
Material COROA DE FLORES 5 586.26 2931.3000
Material ARRANJO DE FOLHAGEM 30 117.27 3518.1000
Serviço DECORAÇÃO - EVENTOS / SOLENIDADES 150 5.01 751.5000
Serviço DECORAÇÃO - EVENTOS / SOLENIDADES 150 13.4 2010.0000
Serviço DECORAÇÃO - EVENTOS / SOLENIDADES 50 108.04 5402.0000
Serviço LOCAÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES 7 525.94 3681.5800
Serviço LOCAÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES 20 586.26 11725.2000
Serviço LOCAÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES 14 418.74 5862.3600
Serviço LOCAÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES 19 460.6 8751.4000
Serviço DECORAÇÃO - EVENTOS / SOLENIDADES 10 418.74 4187.4000
Serviço DECORAÇÃO - EVENTOS / SOLENIDADES 7 586.26 4103.8200
Serviço DECORAÇÃO - EVENTOS / SOLENIDADES 100 66.96 6696.0000
Serviço DECORAÇÃO - EVENTOS / SOLENIDADES 10 299.83 2998.3000
Serviço DECORAÇÃO - EVENTOS / SOLENIDADES 10 393.61 3936.1000
Serviço DECORAÇÃO - EVENTOS / SOLENIDADES 7 837.51 5862.5700
Serviço DECORAÇÃO - EVENTOS / SOLENIDADES 7 321.61 2251.2700
Serviço DECORAÇÃO - EVENTOS / SOLENIDADES 10 251.24 2512.4000
Serviço DECORAÇÃO - EVENTOS / SOLENIDADES 5 251.24 1256.2000
Serviço DECORAÇÃO - EVENTOS / SOLENIDADES 8 110.55 884.4000
Serviço DECORAÇÃO - EVENTOS / SOLENIDADES 9 182.57 1643.1300
Serviço DECORAÇÃO - EVENTOS / SOLENIDADES 9 326.62 2939.5800
Serviço DECORAÇÃO - EVENTOS / SOLENIDADES 50 122.29 6114.5000
Serviço DECORAÇÃO - EVENTOS / SOLENIDADES 7 586.26 4103.8200
Serviço DECORAÇÃO - EVENTOS / SOLENIDADES 7 670 4690.0000
Serviço DECORAÇÃO - EVENTOS / SOLENIDADES 60 209.38 12562.8000
Serviço DECORAÇÃO - EVENTOS / SOLENIDADES 15 835.85 12537.7500
Serviço LOCAÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES 10 586.26 5862.6000
Serviço DECORAÇÃO - EVENTOS / SOLENIDADES 20 133.81 2676.2000
Serviço DECORAÇÃO - EVENTOS / SOLENIDADES 360 30.14 10850.4000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.180.592-** CAROLINE DA SILVA BESSA FERREGUETTI SOUZA Gestor
***.570.922-** BIANCA JORGE SEQUEIRA Gestor Substituto
***.791.122-** RAIANE FERREIRA PEREIRA Fiscal Administrativo
***.563.722-** TATIANNY COSTA RAMOS Gestor
***.025.392-** KATCHUCIA HAYKA EPIFANIO GOUVEA Fiscal Requisitante
***.161.287-** FLAVIA AVILA SANTA RITA Fiscal Técnico
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo