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Órgão 26403 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONAS
Unidade da Prestação do Serviço 158560 - CAMPUS PARINTINS
Unidade Gestora Origem do Contrato 158560 - CAMPUS PARINTINS
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00004/2023
Unidade Realizadora da Compra 158142 - IF DO AMAZONAS
Número da Compra 00001/2023
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 10.520 / 2002
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 13.735.149/0001-60 - C AUGUSTO MORAIS FAVACHO
Processo 23443.005398/2023-61
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO SOB DEMANDA, SEM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL
Informações Complementares PREGÃO POR SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/202...
Vig. Início 24/04/2023
Vig. Fim 24/04/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 74.260,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 74.260,00
Valor Acumulado R$ 37.130,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
19/04/2023 00004/2023 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23443.005398/2023-61 24/04/2023 24/04/2025 74.260,00 1 37.130,00
24/04/2024 00001/2024 Termo Aditivo É A PRORROGAÇÃO, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIÇOS Nº 04/2023, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA: DA VIGÊNCIA E NOS TERMOS DO ART. II, DO ARTIGO 57 DA LEI Nº 8.666/1993, COM INÍCIO NA DATA DE 24/04/2024 E TÉRMINO EM 24/04/2025 24/04/2024 24/04/2025 74.260,00 2 37.130,00
24/04/2025 00002/2025 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIÇOS Nº 04/2023, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA: DA VIGÊNCIA E NOS TERMOS DO ART. II, DO ARTIGO 57 DA LEI Nº 8.666/1993, COM INÍCIO NA DATA DE 24/04/2025 E TÉRMINO EM 24/04/2026. 24/04/2025 24/04/2026 74.260,00 1 74.260,00
24/04/2026 00003/2026 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIÇOS Nº 04/2023, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA: DA VIGÊNCIA E NOS TERMOS DO INCISO II, DO ARTIGO 57 DA LEI Nº 8.666/1993, COM INÍCIO NA DATA DE 24/04/2026 E TÉRMINO EM 24/04/2027. 24/04/2026 24/04/2027 74.260,00 1 74.260,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158560 2023NE000029 L20RLP0111N - PELOTAS/GESTAO ADMINISTRATIVA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 44.260,00 13.860,00 0,00 30.400,00 13.860,00 13.860,00 13.860,00 0,00
158560 2023NE000030 L20RLP0111N - PELOTAS/GESTAO ADMINISTRATIVA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 30.000,00 20.220,00 0,00 9.780,00 20.220,00 20.220,00 20.220,00 0,00
158560 2024NE000030 L20RLP0111N - PELOTAS/GESTAO ADMINISTRATIVA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 15.170,00 15.170,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158560 2024NE000029 L20RLP0111N - PELOTAS/GESTAO ADMINISTRATIVA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 2.189,80 2.189,80 0,00 0,00 12.189,80 2.189,80 2.189,80 7.810,20
158560 2025NE000029 L20RLP0111N - PELOTAS/GESTAO ADMINISTRATIVA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 11.000,00 5.450,00 0,00 5.550,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158560 2025NE000030 L20RLP0111N - PELOTAS/GESTAO ADMINISTRATIVA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 5.434,58 5.434,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158560 2026NE000038 L20RLP0111N - PELOTAS/GESTAO ADMINISTRATIVA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 10.855,50 1.999,88 0,00 8.855,62 0,00 0,00 0,00 0,00
158560 2026NE000039 L20RLP0111N - PELOTAS/GESTAO ADMINISTRATIVA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158560 2026NE000040 L20RLP0111N - PELOTAS/GESTAO ADMINISTRATIVA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158560 2026NE000037 L20RLP0111N - PELOTAS/GESTAO ADMINISTRATIVA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 15.630,00 720,00 0,00 14.910,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
152 2025-04-25 23443.019525/2023-18 2025-04-29 13060.00
000.000.048 2025-04-25 23443.019525/2023-18 2025-04-29 9974.00
000.000.051 2025-10-02 23443.019525/2023-18 2025-10-20 5358.50
168 2025-10-02 23443.019525/2023-18 2025-10-20 6400.00
000.000.053 2025-11-04 23443.019525/2023-18 2025-12-19 2280.00
173 2025-11-04 23443.019525/2023-18 2025-12-19 2520.00
000.000.057 2026-04-24 23443.019525/2023-18 2026-05-29 16480.00
198 2026-04-24 23443.019525/2023-18 2026-05-29 20360.00
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO 232 180 41760.0000
Serviço CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA DESINSTA 5 500 2500.0000
Material BOTÃO APARELHO AR CONDICIONADO 1 30000 30000.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.377.932-** SANDRO LUIZ SOUSA MIRANDA Fiscal Administrativo Substituto
***.769.672-** JANAÍNA DA FONSECA BARBOSA Fiscal Titular
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Nota de Empenho nº 2023NE000030 21.88 KB 26/04/2023 08:35:19
Nota de Empenho nº 2023NE000029 22.11 KB 26/04/2023 08:34:51
Extrato do Contrato nº 4/2023 - IFAM Campus Parintins 707.63 KB 26/04/2023 08:33:46
Termo de Contrato nº 4/2023 328.63 KB 26/04/2023 08:32:27
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo