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Órgão
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26258 - UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA
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Unidade da Prestação do Serviço
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153029 - REGIONAL OESTE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153029 - REGIONAL OESTE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
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00002/2017
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Unidade Realizadora da Compra
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153029 - REGIONAL OESTE
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Número da Compra
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00010/2017
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|
Modalidade da Compra
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Pregão
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|
Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Mão de Obra
|
|
Subcategoria
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Fornecedor
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07.192.414/0001-09 - COSTA OESTE SERVICOS LTDA
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Processo
|
23064.001801/2017-08
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Objeto
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DELIMPEZA E CONSERVAÇÃO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/08/2017
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|
Vig. Fim
|
31/07/2022
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|
Situação
|
Inativo
|
|
Valor Global
|
R$ 843.704,40
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 70.308,70
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 3.357.505,07
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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12/07/2017
|
00002/2017
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.001801/2017-08
|
01/08/2017
|
31/07/2018
|
794.017,93
|
12
|
66.168,16
|
|
23/07/2018
|
00001/2018
|
Termo Aditivo
|
ALTERAÇÃO DAS CLÁUSULAS TERCEIRA E QUARTA (VIGÊNCIA E VALOR).
|
01/08/2018
|
31/07/2019
|
811.514,16
|
12
|
67.626,18
|
|
08/05/2019
|
00002/2019
|
Termo Aditivo
|
ALTERAÇÃO DAS CLÁUSULAS PRIMEIRA E TERCEIRA DO CONTRATO N° 02/2017.
|
17/05/2019
|
31/07/2019
|
778.257,00
|
12
|
64.854,75
|
|
19/07/2019
|
00003/2019
|
Termo Aditivo
|
ALTERAÇÃO DAS CLÁUSULAS TERCEIRA E QUARTA DO CONTRATO 02/2017.
|
01/08/2019
|
31/07/2020
|
778.527,96
|
12
|
64.877,33
|
|
29/07/2019
|
00004/2019
|
Termo Aditivo
|
ALTERAÇÃO DAS CLÁSULAS PRIMEIRA E QUARTA DO CONTRATO 02/2017 - OBJETO E VALOR.
|
01/08/2019
|
31/08/2020
|
703.626,36
|
12
|
58.635,53
|
|
06/05/2020
|
00005/2020
|
Termo Aditivo
|
ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA QUARTA - DO VALOR DO CONTRATO - O VALOR MENSAL DA CONTRATAÇÃO ÉDE R$ 60.680,72 PELO PERÍODO DE 01/04/2020 A 30/06/2020 E R$ 61.107,26 A PARTIR DE 01/07/2020ATÉ 31/07/2020.
|
01/08/2019
|
31/08/2020
|
703.626,36
|
12
|
58.635,53
|
|
03/07/2020
|
00006/2020
|
Termo Aditivo
|
ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA TERCEIRA DO CONTRATO 02/2017 - DA VIGÊNCIA.
|
03/07/2020
|
31/07/2021
|
703.626,36
|
12
|
58.635,53
|
|
05/08/2020
|
00007/2020
|
Termo Aditivo
|
ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA QUARTA DO CONTRATO 02/2017 - DO VALOR.
|
05/08/2020
|
31/07/2021
|
743.236,32
|
12
|
61.936,36
|
|
15/09/2020
|
00008/2020
|
Termo Aditivo
|
ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA QUARTA - DO VALOR
|
01/10/2020
|
31/07/2021
|
883.101,72
|
12
|
73.591,81
|
|
16/06/2021
|
00009/2020
|
Termo Aditivo
|
ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA TERCEIRA DO CONTRATO N° 02/2017 - DA VIGÊNCIA
|
01/08/2017
|
31/07/2022
|
794.017,93
|
12
|
66.168,16
|
|
09/08/2021
|
00010/2021
|
Termo Aditivo
|
ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA QUARTA DO CONTRATO N° 02/2017 - SUPRESSÃO DE POSTOS DE SERVENTE DE LIMPEZA
|
01/08/2017
|
31/07/2022
|
843.704,40
|
12
|
70.308,70
|
|
28/03/2022
|
00011/2022
|
Termo Aditivo
|
INCLUSÃO DA CLÁUSULA 23ª - VEDAÇÕES E PERMISSÕES
|
01/08/2017
|
31/07/2022
|
843.704,40
|
12
|
70.308,70
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
153029
|
2017NE800180
|
F20RKG0100P - MANUTENCAO DA UNIDADE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153029
|
2019NE800088
|
M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153029
|
2020NE800073
|
M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153029
|
2020NE800071
|
M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153029
|
2022NE000058
|
M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
245.458,03
|
0,00
|
0,00
|
245.458,03
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153029
|
2021NE000007
|
M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
200.000,00
|
0,00
|
0,00
|
200.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153029
|
2021NE000044
|
M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
736.000,00
|
0,00
|
0,00
|
423.327,80
|
312.672,20
|
0,00
|
0,00
|
312.672,20
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2022-10-31
|
45580.67
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO SERVIÇO SUPERVISOR DE PESSOAL
|
1
|
48139.92
|
48139.9200
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES
|
2
|
53671.08
|
107342.1600
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES
|
19
|
36222.2274
|
688222.3206
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONISTA
|
0
|
0
|
0.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM
|
0
|
0
|
0.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.759.879-**
|
FELIPE ABATTI
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
