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Órgão 26261 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA
Unidade da Prestação do Serviço 153030 - UNIFEI - MG
Unidade Gestora Origem do Contrato 153030 - UNIFEI - MG
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00022/2017
Unidade Realizadora da Compra 153030 - UNIFEI - MG
Número da Compra 00146/2017
Modalidade da Compra Dispensa
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 12.579.490/0002-92 - SAINT EMILION AUTOMOVEIS PECAS E SERVICOS LTDA
Processo 23088.018144/2017-51
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃOPREVENTIVA E CORRETIVA NO VEÍCULO DA MARCA RENAULT, PERTENCENTE À UNIFEI E OUTROS DESTA MESMAMARCA QUE VENHAM A SER ADQUIRIDOS.
Informações Complementares
Vig. Início 03/11/2017
Vig. Fim 03/11/2022
Situação Inativo
Valor Global R$ 179.045,45
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 179.045,45
Valor Acumulado R$ 542.945,44
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
03/11/2017 00022/2017 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00022/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23088.018144/2017-51 03/11/2017 03/11/2018 5.809,09 1 5.809,09
25/07/2018 00026/2018 Termo Aditivo ACRÉSCIMO DE VALOR AO CONTRATO Nº 022/2017. VALOR: R$ 30.000,00 02/08/2018 03/11/2018 35.809,09 1 35.809,09
06/11/2018 00041/2018 Termo Aditivo ACRÉSCIMO DE PRAZO E VALOR AO CONTRATO Nº 022/2017. VALOR: R$ 35.809,09 04/11/2018 03/11/2019 71.618,18 1 71.618,18
03/11/2019 00063/2019 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO POR MAIS UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES DO CONTRATO Nº 022/2017. VALOR: R$ 35809,09 04/11/2019 03/11/2020 107.427,27 1 107.427,27
29/10/2020 00058/2020 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO POR MAIS UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES DO CONTRATO Nº 022/2017. VALOR: R$ 35.809,09 04/11/2020 03/11/2021 143.236,36 1 143.236,36
26/10/2021 00039/2021 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO O ACRÉSCIMO DE PRAZO E VALOR AO CONTRATO Nº 022/2017. VALOR: R$ 35.809,09 04/11/2021 03/11/2022 179.045,45 1 179.045,45
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
153030 2017NE801055 M34DON0125N - GESTAO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE OU SUBACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153030 2017NE801056 M34DON0125N - GESTAO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE OU SUBACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153030 2018NE800696 M34DON0125N - GESTAO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE OU SUBACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153030 2018NE800697 M34DON0125N - GESTAO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE OU SUBACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153030 2018NE801301 M34DON0125N - GESTAO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE OU SUBACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153030 2018NE801302 M34DON0125N - GESTAO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE OU SUBACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153030 2019NE801184 M34DON0125N - GESTAO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE OU SUBACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153030 2019NE801185 M34DON0125N - GESTAO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE OU SUBACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153030 2020NE801062 M34DON0125N - GESTAO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE OU SUBACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 9.900,00 9.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153030 2020NE801064 M34DON0125N - GESTAO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE OU SUBACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 25.909,09 25.909,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153030 2021NE000712 M34DON0125N - GESTAO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE OU SUBACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 9.900,00 0,00 0,00 0,00 9.900,00 0,00 0,00 1.280,00
153030 2021NE000713 M34DON0125N - GESTAO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE OU SUBACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 25.909,09 0,00 0,00 0,00 25.909,09 0,00 0,00 4.959,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - PEÇA / ACESSÓRIO DE VEÍCULO AUTOMOTIVO 316.6676 150 47500.1437
Material PEÇA MECÂNICA/ELÉTRICA - VEÍCULO AUTOMOTIVO 24.945 3309.09 82545.2501
Material 000045330 - DESCRIÇÃO NÃO INFORMADA PELO SERVIÇO. 49.0001 1000 49000.0600
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.240.936-** EMERSON LUCIANO DOS SANTOS Fiscal Técnico
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
PORTARIA Nº 1546-2023 - DCC 191.19 KB 18/09/2023 14:06:39
TERMO ADITIVO Nº 039/2021 1.64 MB 17/03/2022 15:21:44
TERMO ADITIVO Nº 058/2020 621.76 KB 17/03/2022 15:20:35
TERMO ADITIVO Nº 063/2019 611.78 KB 17/03/2022 15:19:49
TERMO ADITIVO Nº 041/2018 3.06 MB 17/03/2022 15:19:04
TERMO ADITIVO Nº 026/2018 2.42 MB 17/03/2022 15:18:28
CONTRATO Nº 022/2017 5.00 MB 17/03/2022 15:17:30
PORTARIA Nº 151/2022 - DCC 205.57 KB 17/03/2022 15:15:29
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo