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Órgão 26262 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO
Unidade da Prestação do Serviço 153031 - UNIFESP
Unidade Gestora Origem do Contrato 153031 - UNIFESP
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00062/2017
Unidade Realizadora da Compra 153031 - UNIFESP
Número da Compra 00059/2017
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes 151974
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 03.143.862/0001-61 - EMPREITEC CONSTRUCOES E MANUTENCOES LTDA
Processo 23089.030070/2016-31
Objeto PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL DA CABINE PRIMÁRIA DE MÉDIA TENSÃO, COM EVENTUAL FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS VALOR MENSAL DO SERVIÇO963,33 VALOR ANUAL 11560,00 VALOR DO MATERIAL 1734,00 TRIMESTAL COM VL ANUAL 6936,00
Informações Complementares
Vig. Início 02/10/2017
Vig. Fim 01/10/2021
Situação Ativo
Valor Global R$ 22.437,06
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 1.869,76
Valor Acumulado R$ 74.683,56
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
02/10/2017 00062/2017 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00062/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23089.030070/2016-31 02/10/2017 01/10/2018 18.496,00 12 1.541,33
01/10/2018 00001/2018 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL E TROCA DE FISCAIS. VL DOS SERVIÇOS 12067,59. VL MENSA1005,63. VL MATERIAL TRIM. 1810,14 ANUAL 7240,56 VL TOTAL 19308,15 02/10/2018 01/10/2019 19.308,15 12 1.609,01
20/09/2019 00002/2019 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL E TROCA DE FISCAIS 02/10/2019 01/04/2020 6.240,65 6 1.040,11
04/03/2020 00003/2020 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL 02/04/2020 02/10/2020 6.240,65 6 1.040,11
22/09/2020 00062/2017 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL 02/10/2020 01/10/2021 20.457,02 12 1.704,75
19/09/2021 00005/2021 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL 02/10/2017 01/10/2021 22.437,06 12 1.869,76
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
153031 2017NE802700 M20RKG01OSN - OSASCO - EXCETO POS STRICTO SENSU 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153031 2017NE802699 M20RKG01OSN - OSASCO - EXCETO POS STRICTO SENSU 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153031 2018NE800915 M20RKG01OSN - OSASCO - EXCETO POS STRICTO SENSU 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153031 2019NE802038 M20RKG01OSN - OSASCO - EXCETO POS STRICTO SENSU 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153031 2020NE800523 M20RKG01OSN - OSASCO - EXCETO POS STRICTO SENSU 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153031 2020NE801561 M20RKG01OSN - OSASCO - EXCETO POS STRICTO SENSU 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153031 2020NE801723 M20RKG01OSN - OSASCO - EXCETO POS STRICTO SENSU 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153031 2018NE803596 M20RKG01OSN - OSASCO - EXCETO POS STRICTO SENSU 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153031 2020NE801487 M20RKG01OSN - OSASCO - EXCETO POS STRICTO SENSU 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153031 2021NE000314 M20RKG01OSN - OSASCO - EXCETO POS STRICTO SENSU 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 11.665,16 0,00 0,00 5.563,33 6.101,83 0,00 0,00 6.101,83
153031 2022NE000207 M20RKG01OSN - OSASCO - EXCETO POS STRICTO SENSU 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 6.101,83 0,00 0,00 6.101,83 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço INSTALAÇÃO/MANUTENÇÃO/OPERAÇÃO - ELÉTRICA 50 36.39 1819.5000
Serviço INSTALAÇÃO/MANUTENÇÃO/OPERAÇÃO - ELÉTRICA 2 2256.35 4512.7000
Serviço INSTALAÇÃO/MANUTENÇÃO/OPERAÇÃO - ELÉTRICA 2 3845.48 7690.9600
Material PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃO 4 2103.475 8413.9000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo