|
Órgão
|
26201 - COLEGIO PEDRO II
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
155635 - C.ENGENHO NOVO I
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
155635 - C.ENGENHO NOVO I
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00006/2023
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
155636 - C. ENGENHO NOVO II
|
|
Número da Compra
|
00011/2022
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
04.325.499/0001-68 - JRQ MASTER CONSULTORES ASSOCIADOS LIMITADA
|
|
Processo
|
23782.000234/2022-16
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO ATRAVÉS DE POSTOS DE PORTARIA, PARA O CAMPUS ENGENHO NOVO I DO COLÉGIO PEDRO II, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, QUE SERÃO PRESTADOS CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES, EXIGÊNCIAS E ESTIMATIVAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
25/04/2023
|
|
Vig. Fim
|
24/07/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 40.995,21
|
|
Núm. Parcelas
|
3
|
|
Valor Parcela
|
R$ 13.665,07
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 493.788,99
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
24/04/2023
|
00006/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00006/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23782.000234/2022-16
|
25/04/2023
|
25/04/2025
|
130.729,70
|
12
|
10.894,14
|
|
25/09/2023
|
00001/2023
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAR, OS VALORES DO CONTRATO, EM RAZÃO DOS REAJUSTES DOS ITENS ENVOLVENDO A FOLHA DE SALÁRIOS, COM BASE NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO (CCT) 2023/2024, SOB O Nº RJ000850/2023, REGISTRADA NO SISTEMA MEDIADOR DO MTE EM 27/04/2023, COM VIGÊNCIA A PARTIR DE 01 DE MARÇO DE 2023 E OS OS INSUMOS DISCRIMINADOS NA PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS QUE ESTEJAM DIRETAMENTE VINCULADOS AO VALOR DE PREÇO PÚBLICO (TARIFA), NOS TERMOS DO ITEM 21.5.2 DO TERMO DE REFERÊNCIA, EM VIRTUDE DOS EFEITOS FINANCEIROS OCASIONADOS PELO VIGOR DO DECRETO RIO Nº 51.914, DE 2 DE JANEIRO DE 2023, DO PREFEITO DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO.
|
25/04/2023
|
25/04/2024
|
138.634,08
|
12
|
11.552,84
|
|
07/03/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 006/2023, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 25/04/2024 A 25/04/2025, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666/93 E DA CLÁUSULA SEGUNDA DO TERMO DE CONTRATO 006/2023 E PROMOVER O REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO EM FACE DA EXCLUSÃO DE CUSTOS NÃO RENOVÁVEIS, CONFORME PREVISTO NO ITEM 9 DO ANEXO IX DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SLTI/MPOG Nº 005/2017 E SUAS ALTERAÇÕES E A NOTA TÉCNICA Nº 652-2017-MP. 1.2. FICAM SUPRIMIDOS, A PARTIR DE 25/04/2024, CONFORME PLANILHAS ANEXADAS A ESTE PROCESSO, OS CUSTOS NÃO RENOVÁVEIS, REFERENTES A LICENÇA PATERNIDADE, AFASTAMENTO MATERNIDADE E AUSÊNCIAS LEGAIS. EM CONFORMIDADE COM A INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 005/2017 E SUAS ALTERAÇÕES, ANEXO IX ITEM 9 E A NOTA TÉCNICA Nº 652/2017 - MP, ESTES CUSTOS SÃO CONSIDERADOS COMO CUSTOS NÃO RENOVÁVEIS NA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO. FICA, ENTRETANTO, PROVISIONADO O PERCENTUAL DE 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE OS VALORES INICIALMENTE COTADOS A TÍTULO DE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E AVISO PRÉVIO INDENIZADO.
|
25/04/2024
|
25/04/2025
|
135.269,88
|
12
|
11.272,49
|
|
10/02/2025
|
00002/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAR, OS VALORES DO CONTRATO, EM RAZÃO DOS REAJUSTES DOS ITENS ENVOLVENDO A FOLHA DE SALÁRIOS, COM BASE NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2024/2025, SOB O Nº RJ001023/2024, REGISTRADA NO SISTEMA MEDIADOR DO MTE EM 07/05/2024, COM VIGÊNCIA A PARTIR DE 01 DE MARÇO DE 2024 E REPACTUAR OS INSUMOS DISCRIMINADOS NA PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS QUE ESTEJAM DIRETAMENTE VINCULADOS AO VALOR DE PREÇO PÚBLICO (TARIFA), NOS TERMOS DO ITEM 21.5.2 DO TERMO DE REFERÊNCIA, EM VIRTUDE DOS EFEITOS FINANCEIROS OCASIONADOS PELO VIGOR DO DECRETO RIO Nº 55.630, DE 01 DE JANEIRO DE 2025, DO PREFEITO DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
|
25/04/2023
|
25/04/2025
|
143.433,60
|
12
|
11.952,80
|
|
20/03/2025
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 006/2023, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 25/04/2025 A 25/04/2026, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666/93 E DA CLÁUSULA SEGUNDA DO TERMO DE CONTRATO 006/2023.
|
25/04/2025
|
25/04/2026
|
143.433,60
|
12
|
11.952,80
|
|
30/10/2025
|
00003/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAR, OS VALORES DO CONTRATO, EM RAZÃO DOS REAJUSTES DOS ITENS ENVOLVENDO A FOLHA DE SALÁRIOS, COM BASE NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2025/2026, SOB O Nº RJ001061/2025, REGISTRADA NO SISTEMA MEDIADOR DO MTE EM 28/04/2025, COM VIGÊNCIA A PARTIR DE 01 DE MARÇO DE 2025.
|
25/04/2025
|
25/04/2026
|
153.325,10
|
12
|
12.777,09
|
|
31/03/2026
|
00003/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 006/2023, POR 90 (NOVENTA) DIAS, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 25/04/2026 A 24/07/2026, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666/93 E DA CLÁUSULA SEGUNDA DO TERMO DE CONTRATO 006/2023.
|
25/04/2026
|
24/07/2026
|
38.331,27
|
3
|
12.777,09
|
|
20/07/2026
|
00004/2026
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAR, OS VALORES DO CONTRATO, EM RAZÃO DOS REAJUSTES DOS ITENS ENVOLVENDO A FOLHA DE SALÁRIOS, COM BASE NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2026/2027, SOB O Nº RJ000911/2026, REGISTRADA NO SISTEMA MEDIADOR DO MTE EM 21/05/2026, COM VIGÊNCIA A PARTIR DE 01 DE MARÇO DE 2026 E REAJUSTAR OS INSUMOS DISCRIMINADOS NA PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS QUE ESTEJAM DIRETAMENTE VINCULADOS AO VALOR DE PREÇO PÚBLICO (TARIFA), NOS TERMOS DO ITEM 21.5.2 DO TERMO DE REFERÊNCIA, EM VIRTUDE DOS EFEITOS FINANCEIROS OCASIONADOS PELO VIGOR DO DECRETO RIO Nº 57473, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2025, DO PREFEITO DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO.
|
25/04/2023
|
24/07/2026
|
40.995,21
|
3
|
13.665,07
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
155635
|
2023NE000021
|
B20RIF01SPN - SERVICO DE PORTARIA PARA O COLEGIO PEDRO II
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
94.789,11
|
11.608,71
|
10.975,20
|
72.205,20
|
11.608,71
|
55,87
|
1.147,61
|
21.436,30
|
|
155635
|
2024NE000010
|
B20RIF01SPN - SERVICO DE PORTARIA PARA O COLEGIO PEDRO II
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
136.260,67
|
11.272,49
|
13.014,09
|
111.974,09
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155635
|
2025NE000011
|
B20RIF01SPN - SERVICO DE PORTARIA PARA O COLEGIO PEDRO II
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
156.543,59
|
12.803,76
|
3.817,83
|
139.922,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155635
|
2026NE000010
|
B20RIF01SPN - SERVICO DE PORTARIA PARA O COLEGIO PEDRO II
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
93.912,85
|
2.820,97
|
0,00
|
91.091,88
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
12.884
|
2026-07-30
|
23782.000234/2022-16
|
2026-07-31
|
13578.97
|
|
12.906
|
2026-08-07
|
23782.000234/2022-16
|
2026-08-08
|
2722.08
|
|
12.985
|
2026-09-03
|
23782.000234/2022-16
|
2026-09-03
|
10932.05
|
|
10824
|
2024-05-28
|
23782.000234/2022-16
|
2024-05-28
|
11496.77
|
|
10874
|
2024-06-20
|
23782.000234/2022-16
|
2024-06-21
|
11272.49
|
|
11014
|
2024-07-25
|
23782.000234/2022-16
|
2024-07-31
|
11248.22
|
|
11.137
|
2024-09-06
|
23782.000234/2022-16
|
2024-09-09
|
11272.49
|
|
11178
|
2024-09-26
|
23782.000234/2022-16
|
2024-09-30
|
11272.49
|
|
12.099
|
2025-09-23
|
23782.000234/2022-16
|
2025-09-25
|
11952.80
|
|
11.254
|
2024-10-29
|
23782.000234/2022-16
|
2024-10-30
|
11272.49
|
|
11350
|
2024-12-02
|
23782.000234/2022-16
|
2024-12-05
|
11272.49
|
|
11.420
|
2024-12-23
|
23782.000234/2022-16
|
2024-12-26
|
11272.49
|
|
11494
|
2025-01-28
|
23782.000234/2022-16
|
2025-01-28
|
11272.49
|
|
11.563
|
2025-03-07
|
23782.000234/2022-16
|
2025-03-10
|
11945.93
|
|
11587
|
2025-03-13
|
23782.000234/2022-16
|
2025-03-20
|
5118.74
|
|
12775
|
2026-06-25
|
23782.000234/2022-16
|
2026-06-26
|
12750.42
|
|
11.605
|
2025-03-28
|
23782.000234/2022-16
|
2025-04-01
|
11892.35
|
|
11.699
|
2025-04-30
|
23782.000234/2022-16
|
2025-05-06
|
11892.35
|
|
11791
|
2025-06-02
|
23782.000234/2022-16
|
2025-06-02
|
11927.12
|
|
11846
|
2025-06-24
|
23782.000234/2022-16
|
2025-06-24
|
11927.12
|
|
11.976
|
2025-08-04
|
23782.000234/2022-16
|
2025-08-04
|
11927.12
|
|
12.048
|
2025-09-01
|
23782.000234/2022-16
|
2025-09-02
|
11927.12
|
|
12197
|
2025-10-31
|
23782.000234/2022-16
|
2025-11-12
|
4924.58
|
|
12.198
|
2025-10-31
|
23782.000234/2022-16
|
2025-11-03
|
12777.09
|
|
12.264
|
2025-11-27
|
23782.000234/2022-16
|
2025-11-28
|
12750.42
|
|
12.302
|
2025-12-10
|
23782.000234/2022-16
|
2025-12-11
|
12777.09
|
|
12.405
|
2026-01-27
|
23782.000234/2022-16
|
2026-01-27
|
12723.75
|
|
12.472
|
2026-02-27
|
23782.000234/2022-16
|
2026-03-04
|
12777.09
|
|
12570
|
2026-04-01
|
23782.000234/2022-16
|
2026-04-01
|
12777.09
|
|
12631
|
2026-05-04
|
23782.000234/2022-16
|
2026-05-04
|
12777.09
|
|
12.777
|
2026-06-25
|
23782.000234/2022-16
|
2026-06-26
|
12777.09
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
1
|
26868.01
|
26868.0100
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
1
|
14127.2
|
14127.2000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.633.177-**
|
CRISTINA LOPES DE SOUZA
|
Gestor
|
|
***.538.836-**
|
FÁBIO DE SOUZA OLIVEIRA
|
Gestor Substituto
|
|
***.383.567-**
|
ALESSANDRA DE SOUZA RIBEIRO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.087.597-**
|
MARCELA LIMA DE VASCONCELLOS
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
