|
Órgão
|
52121 - COMANDO DO EXERCITO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
160175 - B ADM GU JP
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
160175 - B ADM GU JP
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00003/2023
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
160175 - B ADM GU JP
|
|
Número da Compra
|
00018/2022
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
48.393.324/0001-63 - UN ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA
|
|
Processo
|
64240.019759/2022-30
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO COMUM DE ENGENHARIA, QUE SERÁ PRESTADO NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS DOCUMENTOS TÉCNICOS QUE SE ENCONTRAM ANEXOS AO EDITAL.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
25/04/2023
|
|
Vig. Fim
|
25/09/2023
|
|
Situação
|
Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 44.986,26
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 44.986,26
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 44.986,26
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
25/04/2023
|
00003/2023
|
Termo de Encerramento
|
|
25/04/2023
|
25/09/2023
|
0,00
|
|
0,00
|
|
25/04/2023
|
00003/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64240.019759/2022-30
|
25/04/2023
|
25/09/2023
|
44.986,26
|
1
|
44.986,26
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
160175
|
2023NE000175
|
F8OEENGADAM - ENG-ATIVIDADES DE ENGENHARIA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
43.647,30
|
0,00
|
0,00
|
43.647,30
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO/ REPARO DE CARRO DE TRANSPORTE DE CARGA / PORTA /PORTA DE FERRO/ GRADE DE FERRO/ COLETOR DE LIXO
|
1
|
44986.26
|
44986.2600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.572.054-**
|
FAGNER CAMPOS DOS SANTOS
|
Fiscal Titular
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
