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Órgão
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62201 - AGENCIA NACIONAL DE AVIACAO CIVIL
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Unidade da Prestação do Serviço
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113214 - ANAC
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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113214 - ANAC
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00014/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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113214 - ANAC
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Número da Compra
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00027/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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DECRETO 10.024/2019
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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31.979.529/0001-22 - SOS INFORMATICA LTDA
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Processo
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00058.040166/2022-17
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO DO PARQUE COMPUTACIONAL DA ANAC, (AQUISIÇÃO DE SSD E MEMÓRIA RAM)
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Informações Complementares
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Vig. Início
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25/04/2023
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Vig. Fim
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25/04/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 105.277,50
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 105.277,50
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Valor Acumulado
|
R$ 105.277,50
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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25/04/2023
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00014/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00014/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00058.040166/2022-17
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25/04/2023
|
25/04/2024
|
105.277,50
|
1
|
105.277,50
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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113214
|
2023NE000261
|
20PATA22027 - ARP 27/2022 - SOS INFORMATICA
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
113214
|
2024NE000402
|
20PATA22027 - ARP 27/2022 - SOS INFORMATICA
|
449092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
6.816,28
|
0,00
|
0,00
|
6.816,28
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
113214
|
2024NE000434
|
20PATA22027 - ARP 27/2022 - SOS INFORMATICA
|
449092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
6.075,38
|
0,00
|
0,00
|
6.075,38
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
993
|
2023-05-25
|
00058.040166/2022-17
|
2023-06-29
|
397.68
|
|
995
|
2023-05-25
|
00058.040166/2022-17
|
2023-06-15
|
148.18
|
|
987
|
2023-05-25
|
00058.040166/2022-17
|
2023-06-15
|
67799.34
|
|
988
|
2023-05-25
|
00058.040166/2022-17
|
2023-06-15
|
17109.10
|
|
989
|
2023-05-25
|
00058.040166/2022-17
|
2023-06-15
|
6441.40
|
|
990
|
2023-05-25
|
00058.040166/2022-17
|
2023-06-15
|
6441.40
|
|
991
|
2023-05-25
|
00058.040166/2022-17
|
2023-06-15
|
1239.90
|
|
992
|
2023-05-25
|
00058.040166/2022-17
|
2023-06-15
|
2284.76
|
|
994
|
2023-05-25
|
00058.040166/2022-17
|
2023-06-15
|
2674.84
|
|
996
|
2023-05-25
|
00058.040166/2022-17
|
2023-06-15
|
148.18
|
|
997
|
2023-05-25
|
00058.040166/2022-17
|
2023-06-15
|
296.36
|
|
998
|
2023-05-25
|
00058.040166/2022-17
|
2023-06-15
|
148.18
|
|
999
|
2023-05-25
|
00058.040166/2022-17
|
2023-06-15
|
148.18
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2024-07-24
|
5263.87
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
MEMÓRIA RAM
|
63
|
249.5
|
15718.5000
|
|
Material
|
DISCO MAGNÉTICO
|
285
|
148.18
|
42231.3000
|
|
Material
|
MEMÓRIA RAM
|
62
|
249.5
|
15469.0000
|
|
Material
|
DISCO MAGNÉTICO
|
215
|
148.18
|
31858.7000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.984.604-**
|
VALDEMIR PEREIRA DA SILVA FILHO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.791.064-**
|
MARIA DE FÁTIMA FREITAS G. GUIMARÃES
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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|
Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
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Codigo unidade pncp externo
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