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Órgão
|
26411 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE M...
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|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158123 - IF SUDESTE MG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158123 - IF SUDESTE MG
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Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
| 158412 |
INST FED SUDESTE DE MG/CAMPUS RIO POMBA |
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|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
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Número Contrato
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00109/2022
|
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Unidade Realizadora da Compra
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158123 - IF SUDESTE MG
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|
Número da Compra
|
00114/2022
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
|
LEI 8.666 / 1993
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
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|
|
Fornecedor
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19.527.639/0001-58 - ENERGISA MINAS RIO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
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Processo
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23222.003369/2022-89
|
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Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CAMPUS RIO POMBA, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO PROJETO BÁSICO/TERMO DE REFERÊNCIA/CONTRATO DE ADESÃO (CUSD), ANEXO AO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
|
06/04/2023
|
|
Vig. Fim
|
Indeterminado
|
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Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 786.121,37
|
|
Núm. Parcelas
|
Indeterminado
|
|
Valor Parcela
|
R$ 786.121,37
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 17.620.764,25
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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06/04/2023
|
00109/2022
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Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00109/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23222.003369/2022-89
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06/04/2023
|
16/10/2026
|
786.017,41
|
1
|
786.017,41
|
|
13/03/2024
|
00006/2024
|
Termo de Apostilamento
|
POR ESTE INSTRUMENTO FICA COMPROVADA A EXISTÊNCIA DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E FICA MANTIDO O VALOR MENSAL DE R$ 65.474,54 (SESSENTA E CINCO MIL, QUATROCENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS) PARA O ITEM 01 (FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA) E R$ 35,16 (TRINTA E CINCO REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS PARA O ITEM 02 (CONTRIBUIÇÃO PARA A TAXA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PERFAZENDO O VALOR ANUAL ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO DE R$ 785.696,95 (SETECENTOS E OITENTA E CINCO MIL SEISCENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS) PARA O ITEM 01 E R$ 421,92 (QUATROCENTOS E VINTE E UM REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS) PARA O ITEM 02
|
06/04/2023
|
16/10/2026
|
786.017,41
|
1
|
786.017,41
|
|
21/05/2025
|
00005/2025
|
Termo de Apostilamento
|
INCLUSÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO 2025 E MANUTENÇÃO DA ESTIMATIVA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CAMPUS RIO POMBA.
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06/04/2023
|
16/10/2026
|
786.121,37
|
1
|
786.121,37
|
|
16/07/2026
|
00016/2026
|
Termo de Apostilamento
|
COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS, MANTENDO O VALOR MENSAL DE R$ 65.474,54 (SESSENTA E CINCO MIL, QUATROCENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS) PARA O ITEM 01 (FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA) E R$35,16 (TRINTA E CINCO REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS PARA O ITEM 02 (CONTRIBUIÇÃO PARA A TAXA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PERFAZENDO O VALOR TOTAL, PERFAZENDO, O VALOR ANUAL ESTIMADO ANUAL DA CONTRATAÇÃO DE R$ 785.696,95 (SETECENTOS E OITENTA E CINCO MIL SEISCENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS) PARA O ITEM 01 E R$ 421,92 (QUATROCENTOS E VINTE E UM REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS) PARA O ITEM 02. O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TERÁ EFEITOS RETROATIVOS AO DIA 01/01/2026 E VIGORARÁ ATÉ O DIA01/01/2027.
|
06/04/2023
|
16/10/2026
|
786.121,37
|
1
|
786.121,37
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158412
|
2024NE000482
|
L20RLP0100N - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
140.119,42
|
140.119,42
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158412
|
2024NE000483
|
L20RLP0100N - GECC
|
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
|
102,10
|
102,10
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158412
|
2024NE000023
|
L20RLP0100N - GECC
|
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
|
440,00
|
41,10
|
0,00
|
398,90
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158412
|
2024NE000078
|
L20RLP0100N - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
615.626,69
|
111.946,17
|
3.887,54
|
499.792,98
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158412
|
2025NE000121
|
L20RLP0100N - GECC
|
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
|
296,80
|
0,00
|
37,48
|
259,32
|
149,92
|
0,00
|
0,00
|
187,40
|
|
158412
|
2025NE000120
|
L20RLP0100N - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
437.636,82
|
0,00
|
3.523,11
|
434.113,71
|
279.227,84
|
0,00
|
0,00
|
282.750,95
|
|
158412
|
2026NE000087
|
L20RLP0100N - GECC
|
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
|
316,44
|
72,84
|
0,00
|
243,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158412
|
2026NE000138
|
L20RLP0100N - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
502.115,11
|
240.000,00
|
0,00
|
262.115,11
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
007.367.683
|
2026-08-03
|
23222.003369/2022-89
|
2026-08-04
|
48723.92
|
|
007.175.369
|
2026-07-01
|
23222.003369/2022-89
|
2026-07-06
|
52151.15
|
|
007.559.799
|
2026-09-01
|
23222.003369/2022-89
|
2026-09-02
|
58313.32
|
|
007.753.056
|
2026-10-01
|
23222.003369/2022-89
|
2026-10-05
|
58415.41
|
|
003.978.271
|
2024-01-02
|
23222.003369/2022-89
|
2024-01-06
|
59945.26
|
|
004.143.148
|
2025-01-03
|
23222.003369/2022-89
|
2025-02-03
|
66727.48
|
|
: 004.308.197
|
2025-03-12
|
23222.003369/2022-89
|
2025-03-24
|
60113.24
|
|
004.473.565
|
2025-04-01
|
23222.003369/2022-89
|
2025-04-01
|
46462.70
|
|
004.640.031
|
2025-05-07
|
23222.003369/2022-89
|
2025-05-07
|
56286.34
|
|
005.315.685
|
2025-09-01
|
23222.003369/2022-89
|
2025-09-03
|
47825.10
|
|
004.806.652
|
2025-06-09
|
23222.003369/2022-89
|
2025-06-13
|
57089.26
|
|
004.976.283
|
2025-07-01
|
23222.003369/2022-89
|
2025-07-03
|
57347.11
|
|
005.146.122
|
2025-08-04
|
23222.003369/2022-89
|
2025-08-04
|
59205.11
|
|
005.488.359
|
2025-10-01
|
23222.003369/2022-89
|
2025-10-06
|
59383.78
|
|
005.664.342
|
2025-10-31
|
23222.003369/2022-89
|
2025-11-10
|
63484.32
|
|
005.840.741
|
2025-12-02
|
23222.003369/2022-89
|
2025-12-02
|
56272.71
|
|
006.215.894
|
2026-02-02
|
23222.003369/2022-89
|
2026-02-03
|
48383.45
|
|
006.026.879
|
2026-01-05
|
23222.003369/2022-89
|
2026-01-06
|
60818.06
|
|
006.410.345
|
2026-03-02
|
23222.003369/2022-89
|
2026-03-04
|
54859.62
|
|
006.606.022
|
2026-04-01
|
23222.003369/2022-89
|
2026-04-07
|
54395.77
|
|
006.795.410
|
2026-05-04
|
23222.003369/2022-89
|
2026-05-11
|
52915.70
|
|
006.984.848
|
2026-06-01
|
23222.003369/2022-89
|
2026-06-02
|
52760.07
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO REGULADO
|
1039560
|
0.7558
|
785699.4480
|
|
Serviço
|
RECOLHIMENTO DE TAXA / IMPOSTO / MULTA
|
12
|
35.16
|
421.9200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.604.306-**
|
WILLIAN CESAR ARAUJO REIS
|
Gestor Substituto
|
|
***.498.497-**
|
PAULO RÉGIS BANDEIRA DE MELO
|
Gestor
|
|
***.494.266-**
|
KARENINA MARTINS VALADARES
|
Responsável Unidade Requisitante
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
