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Órgão
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20301 - COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR
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Unidade da Prestação do Serviço
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113205 - CNEN - CDTN
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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113205 - CNEN - CDTN
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
|
00004/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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113205 - CNEN - CDTN
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Número da Compra
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00090/2023
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 8.666 / 1993
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Unidades Requisitantes
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SETEC
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|
Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
09.095.664/0001-56 - NEO-TAGUS COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA
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|
Processo
|
01344.001591/2022-28
|
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Objeto
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SOFTWARE DMP ACESSO II
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|
Informações Complementares
|
O SOFTWARE DMP ACESSO II, UTILIZADO PARA O CONTROL...
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Vig. Início
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27/03/2023
|
|
Vig. Fim
|
27/03/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 12.007,56
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.000,63
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 51.040,50
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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27/03/2023
|
00004/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01344.001591/2022-28
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27/03/2023
|
27/03/2025
|
13.485,96
|
12
|
1.123,83
|
|
26/03/2024
|
00011/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 04/2023/CDTN/DIGEA, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 28/03/2024 A 27/03/2025, NOS TERMOS DO ART. 57, II DA LEI Nº 8.666, DE 1993
|
28/03/2024
|
27/03/2025
|
13.485,96
|
12
|
1.123,83
|
|
27/03/2025
|
00008/2025
|
Termo Aditivo
|
REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO Nº 04/2023/CDTN/DIGEA EM RAZÃO DA APLICAÇÃO DO IPCA/IBGE APURADO DE MARÇO/2023 A FEVEREIRO/2024; PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 28/03/2025 A 27/03/2026, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993
|
28/03/2025
|
27/03/2026
|
11.009,76
|
12
|
917,48
|
|
27/03/2026
|
00011/2026
|
Termo Aditivo
|
REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO Nº 04/2023/CDTN/DIGEA EM RAZÃO DA APLICAÇÃO DO IPCA/IBGE APURADO DE MARÇO/2024 A FEVEREIRO/2025; REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO EM RAZÃO DA APLICAÇÃO DO IPCA/IBGE APURADO DE MARÇO/2025 A FEVEREIRO/2026; PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 28/03/2026 A 27/03/2027, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993
|
28/03/2026
|
27/03/2027
|
12.007,56
|
12
|
1.000,63
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
113205
|
2023NE000106
|
24780000013 - PRODUCAO E FORNECIMENTO DE RADIOFARMACOS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
11.080,96
|
11.080,96
|
0,00
|
0,00
|
12.274,92
|
1.193,96
|
1.247,96
|
9.887,00
|
|
113205
|
2025NE000054
|
20UX0002024 - FUNCIONAMENTO DOS LABORATORIOS DA UNIDADES
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
6.318,04
|
0,00
|
0,00
|
6.318,04
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
113205
|
2026NE000284
|
20UX0002024 - FUNCIONAMENTO DOS LABORATORIOS DA UNIDADES
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
7.000,00
|
6.913,70
|
0,00
|
86,30
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
113205
|
2025NE000142
|
20UX0002024 - FUNCIONAMENTO DOS LABORATORIOS DA UNIDADES
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
4.777,14
|
917,48
|
56,42
|
3.803,24
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
113205
|
2026NE000239
|
20UX0002024 - FUNCIONAMENTO DOS LABORATORIOS DA UNIDADES
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
5.000,00
|
0,00
|
0,00
|
5.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
10174
|
2026-08-20
|
01344.001591/2022-28
|
2026-09-01
|
1000.63
|
|
10172
|
2026-08-20
|
01344.001591/2022-28
|
2026-09-01
|
1000.63
|
|
10173
|
2026-08-20
|
01344.001591/2022-28
|
2026-09-01
|
1000.63
|
|
10175
|
2026-08-20
|
01344.001591/2022-28
|
2026-09-01
|
1000.63
|
|
10176
|
2026-08-20
|
01344.001591/2022-28
|
2026-09-01
|
1000.63
|
|
10187
|
2026-09-01
|
01344.001591/2022-28
|
2026-09-04
|
1000.63
|
|
9270
|
2025-06-02
|
01344.001591/2022-28
|
2025-06-02
|
917.48
|
|
8874
|
2025-01-02
|
01344.001591/2022-28
|
2025-01-21
|
878.00
|
|
9057
|
2025-03-05
|
01344.001591/2022-28
|
2025-03-26
|
878.00
|
|
8958
|
2025-02-03
|
01344.001591/2022-28
|
2025-03-26
|
878.00
|
|
9202
|
2025-05-05
|
01344.001591/2022-28
|
2025-05-09
|
917.48
|
|
9166
|
2025-04-09
|
01344.001591/2022-28
|
2025-05-09
|
1397.82
|
|
9362
|
2025-07-01
|
01344.001591/2022-28
|
2025-07-01
|
917.48
|
|
9446
|
2025-08-01
|
01344.001591/2022-28
|
2025-08-26
|
917.48
|
|
9563
|
2025-09-05
|
01344.001591/2022-28
|
2025-09-05
|
917.48
|
|
9601
|
2025-10-01
|
01344.001591/2022-28
|
2025-10-08
|
917.48
|
|
9676
|
2025-11-03
|
01344.001591/2022-28
|
2025-11-04
|
917.48
|
|
9751
|
2025-12-01
|
01344.001591/2022-28
|
2025-12-05
|
917.48
|
|
9818
|
2026-01-02
|
01344.001591/2022-28
|
2026-01-21
|
917.48
|
|
9878
|
2026-02-02
|
01344.001591/2022-28
|
2026-02-10
|
917.48
|
|
9912
|
2026-03-02
|
01344.001591/2022-28
|
2026-03-05
|
917.48
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SUSTENTAÇÃO DE SOFTWARE
|
12
|
1000.63
|
12007.5600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.770.756-**
|
LEONARDO SOARES DE SOUZA
|
Gestor
|
|
***.224.746-**
|
OTÁVIO DADA JÚNIOR
|
Fiscal Técnico
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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