|
Órgão
|
26252 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
150154 - CES/UFCG
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
150154 - CES/UFCG
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00005/2023
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
150154 - CES/UFCG
|
|
Número da Compra
|
00001/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
30.597.347/0001-24 - JOSIVAN AMARANTE DA SILVA
|
|
Processo
|
23096.083251/2022-19
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
20/04/2023
|
|
Vig. Fim
|
20/04/2024
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 200.677,21
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 200.677,21
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 200.677,21
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
20/04/2023
|
00005/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23096.083251/2022-19
|
20/04/2023
|
20/04/2024
|
200.677,21
|
1
|
200.677,21
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
150154
|
2023NE000028
|
M4002G23GEN - ASSIST.ESTUD/PERMANENC-PRAC/RU CUITE
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
8.761,83
|
0,00
|
0,00
|
8.761,83
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CARNE SALGADA
|
240
|
35.4
|
8496.0000
|
|
Material
|
CARNE BOVINA IN NATURA
|
240
|
29.5
|
7080.0000
|
|
Material
|
CARNE BOVINA IN NATURA
|
2697
|
35.79
|
96525.6300
|
|
Material
|
CARNE DE AVE IN NATURA
|
3394
|
17.89
|
60718.6600
|
|
Material
|
FRIOS
|
195
|
31.56
|
6154.2000
|
|
Material
|
EMBUTIDO
|
1248
|
17.39
|
21702.7200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
