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Órgão
|
26423 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158134 - IF DE SERGIPE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158134 - IF DE SERGIPE
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Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
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Número Contrato
|
00008/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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158134 - IF DE SERGIPE
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|
Número da Compra
|
00013/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
40.432.544/0001-47 - CLARO S.A.
|
|
Processo
|
23060.000260/2023-71
|
|
Objeto
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL (SMP - DADOS MÓVEIS E VOZ), GESTÃO DE DISPOSITIVOS MÓVEIS (MDM) E OPÇÃO APARELHOS MÓVEIS EM COMODATO, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONSTANTES DESTE INSTRUMENTO E SEUS ANEXOS.
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|
Informações Complementares
|
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Vig. Início
|
25/04/2023
|
|
Vig. Fim
|
25/04/2028
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 91.249,21
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 91.249,21
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 4.486.419,53
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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25/04/2023
|
00008/2023
|
Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00008/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23060.000260/2023-71
|
25/04/2023
|
25/10/2025
|
76.041,01
|
1
|
76.041,01
|
|
28/12/2023
|
00001/2023
|
Termo de Apostilamento
|
CORREÇÃO POR ERRO MATERIAL DA TABELA CONSTANTE NO ITEM 4.2.1. DO CONTRATO 08/2023.
|
25/04/2023
|
25/10/2025
|
76.041,01
|
1
|
76.041,01
|
|
16/10/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
. O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É:
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 08/2023, POR 30 (TRINTA) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 25/10/2025 A 25/04/2028, NOS TERMOS DO ART. 57, II , DA LEI N.º 8.666, DE 1993; INCLUSÃO DE SEIS NOVAS LINHAS COM APARELHOS CELULARES, CORRESPONDENDO A UM ACRÉSCIMO DE 20% AO QUANTITATIVO DO OBJETO INICIAL , PERFAZENDO UM VALOR MENSAL DE R$ 506,94 (QUINHENTOS E SEIS REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS, E O VALOR TOTAL DE R$ 15. 208,20 (QUINZE MIL DUZENTOS E OITO REAIS E VINTE CENTAVOS) NOS TERMOS DO ART. 65, I, “B” DA LEI 8.666/93, C/C.A NORMA DO §1º, DO MESMO ART. 65 DA LLC.
|
25/10/2025
|
25/04/2028
|
91.249,21
|
1
|
91.249,21
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158134
|
2023NE000131
|
VCONTN0100N - DESP CONTRATOS ADM EXCETO QUE TIVEREM PI ESPE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
18.724,06
|
0,00
|
0,00
|
18.724,06
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158134
|
2025NE000130
|
VCONTN0100N - DESP CONTRATOS ADM EXCETO QUE TIVEREM PI ESPE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
24.844,07
|
779,18
|
0,00
|
24.064,89
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158134
|
2023NE001002
|
VCONTN0100N - DESP CONTRATOS ADM EXCETO QUE TIVEREM PI ESPE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
521,01
|
0,00
|
0,00
|
521,01
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158134
|
2024NE000169
|
VCONTN0100N - DESP CONTRATOS ADM EXCETO QUE TIVEREM PI ESPE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
35.382,82
|
3.797,87
|
250,82
|
31.334,13
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158134
|
2025NE000873
|
VCONTN0100N - DESP CONTRATOS ADM EXCETO QUE TIVEREM PI ESPE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
6.691,62
|
3.174,12
|
239,54
|
3.277,96
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158134
|
2026NE000193
|
VCONTN0100N - DESP CONTRATOS ADM EXCETO QUE TIVEREM PI ESPE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
36.499,80
|
14.220,07
|
0,00
|
22.279,73
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
522098
|
2026-07-17
|
23060.002038/2026-55
|
2026-07-21
|
3041.64
|
|
637719
|
2026-08-18
|
23060.002424/2026-47
|
2026-08-21
|
3041.64
|
|
727140
|
2026-09-18
|
23060.002680/2026-34
|
2026-09-21
|
3041.64
|
|
3489791032025
|
2025-03-09
|
23060.000739/2025-79
|
2025-03-19
|
55.86
|
|
3326754/012025
|
2025-01-09
|
23060.002693/2024-41
|
2025-01-21
|
2561.10
|
|
3326753/012025
|
2025-01-09
|
23060.002693/2024-41
|
2025-01-21
|
93.11
|
|
3414568022025
|
2025-02-12
|
23060.000425/2025-76
|
2025-02-18
|
2561.10
|
|
3414572022025
|
2025-02-12
|
23060.000425/2025-76
|
2025-02-18
|
93.11
|
|
324727
|
2026-05-15
|
23060.001247/2026-81
|
2026-05-18
|
3041.64
|
|
3489785032025
|
2025-03-09
|
23060.000739/2025-79
|
2025-03-19
|
2561.10
|
|
3573072042025
|
2025-04-09
|
23060.001189/2025-13
|
2025-04-22
|
2561.10
|
|
137779530053
|
2025-05-26
|
23060.001582/2025-07
|
2025-05-29
|
2534.70
|
|
4010182092025
|
2025-09-11
|
23060.002612/2025-94
|
2025-09-22
|
2534.70
|
|
3743191062025
|
2025-06-09
|
23060.000260/2023-71
|
2025-06-18
|
2543.05
|
|
3832076072025
|
2025-07-11
|
23060.002043/2025-87
|
2025-07-21
|
2536.03
|
|
3918532082025
|
2025-08-09
|
23060.002325/2025-84
|
2025-08-20
|
2534.70
|
|
4098716/102025
|
2025-10-09
|
23060.002809/2025-23
|
2025-10-21
|
2534.70
|
|
4282531122025
|
2025-12-09
|
23060.003523/2025-65
|
2025-12-22
|
2534.70
|
|
4190186112025
|
2025-11-09
|
23060.003134/2025-30
|
2025-11-21
|
2538.90
|
|
4376421012026
|
2026-01-09
|
23060.000101/2026-19
|
2026-01-20
|
3024.90
|
|
30241
|
2026-02-16
|
23060.000371/2026-20
|
2026-02-23
|
3041.64
|
|
120351
|
2026-03-17
|
23060.000652/2026-82
|
2026-03-20
|
3041.64
|
|
226658
|
2026-04-17
|
23060.000985/2026-10
|
2026-04-22
|
3041.64
|
|
430742
|
2026-06-17
|
23060.001582/2026-80
|
2026-06-19
|
3041.64
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PACOTE DE SERVIÇOS SMP (VOZ, DADOS, SMS, ETC)
|
1080
|
84.49
|
91249.2000
|
|
Serviço
|
UTILIZAÇÃO DE VOZ E DADOS EM ROAMING INTERNACIONAL
|
80
|
0.0001
|
0.0080
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.071.065-**
|
RAFAEL BISPO DOS SANTOS
|
Gestor
|
|
***.248.205-**
|
LENIO EDBERG FREITAS BEZERRA DA SILVA
|
Gestor Substituto
|
|
***.833.345-**
|
REVSON DONATO PINTO
|
Gestor
|
|
***.833.345-**
|
REVSON DONATO PINTO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.248.205-**
|
LENIO EDBERG FREITAS BEZERRA DA SILVA
|
Fiscal Técnico
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
