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Órgão 26281 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
Unidade da Prestação do Serviço 154050 - FUFSE
Unidade Gestora Origem do Contrato 154050 - FUFSE
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00027/2017
Unidade Realizadora da Compra 154050 - FUFSE
Número da Compra 00116/2016
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 00.967.314/0001-68 - FRANCISCO & SANTANA LTDA
Processo 23113.021875/2016-49
Objeto MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS DA UFS
Informações Complementares
Vig. Início 22/03/2017
Vig. Fim 21/03/2022
Situação Ativo
Valor Global R$ 1.123.622,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 1.123.622,00
Valor Acumulado R$ 1.123.622,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
22/03/2017 00027/2017 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00027/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23113.021875/2016-49 22/03/2017 21/03/2018 898.900,00 1 0,00
21/03/2018 00001/2018 Termo Aditivo PRORROGAR A VIGÊNCIA POR MAIS 12 MESES 22/03/2018 21/03/2019 898.900,00 1 0,00
05/02/2019 00002/2019 Termo Aditivo PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO. 22/03/2019 21/03/2020 898.900,00 1 0,00
25/11/2019 00003/2019 Termo Aditivo EFETUAR UM ACRÉSCIMO DE 25% AOS ITENS DO CONTRATO. 25/11/2019 21/03/2020 224.725,00 1 0,00
20/03/2020 00004/2020 Termo Aditivo PRORROGA PRAZO. 22/03/2020 21/03/2021 1.123.625,00 1 0,00
22/03/2021 00005/2021 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 MESES. 22/03/2021 21/03/2022 1.123.622,00 1 1.123.622,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
154050 2017NE800108 N0000G1901N - GESTAO DA UNIDADE GRADUACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154050 2017NE800109 N0000G1901N - GESTAO DA UNIDADE GRADUACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154050 2019NE800899 N0000G1901N - GESTAO DA UNIDADE GRADUACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154050 2020NE800115 N0000G1901N - GESTAO DA UNIDADE GRADUACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154050 2020NE800121 N0000G1901N - GESTAO DA UNIDADE GRADUACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 200.075,39 0,00 0,00 200.075,39
154050 2018NE800170 N0000G1901N - GESTAO DA UNIDADE GRADUACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154050 2019NE800038 N0000G1901N - GESTAO DA UNIDADE GRADUACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154050 2019NE800039 N0000G1901N - GESTAO DA UNIDADE GRADUACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154050 2021NE000303 N0000G1901N - GESTAO DA UNIDADE GRADUACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 225.000,00 0,00 0,00 0,00 225.000,00 0,00 0,00 0,00
154050 2021NE000352 N0000G1901N - GESTAO DA UNIDADE GRADUACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 223.625,00 0,00 0,00 82.279,57 141.345,43 0,00 0,00 131.903,10
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material PEÇA MECÂNICA/ELÉTRICA - VEÍCULO AUTOMOTIVO 1.25 21000 26250.0000
Serviço MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS 125 110 13750.0000
Material PEÇA MECÂNICA/ELÉTRICA - VEÍCULO AUTOMOTIVO 1.25 153000 191250.0000
Material PEÇA MECÂNICA/ELÉTRICA - VEÍCULO AUTOMOTIVO 1.25 198000 247500.0000
Material PEÇA MECÂNICA/ELÉTRICA - VEÍCULO AUTOMOTIVO 1.25 144000 180000.0000
Material PEÇA MECÂNICA/ELÉTRICA - VEÍCULO AUTOMOTIVO 1.25 27000 33750.0000
Material PEÇA MECÂNICA/ELÉTRICA - VEÍCULO AUTOMOTIVO 1.25 54000 67500.0000
Material PEÇA MECÂNICA/ELÉTRICA - VEÍCULO AUTOMOTIVO 1.25 36000 45000.0000
Material PEÇA MECÂNICA/ELÉTRICA - VEÍCULO AUTOMOTIVO 1.25 87000 108750.0000
Serviço MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS 250 155 38750.0000
Serviço MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS 50 127.5 6375.0000
Serviço MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS 62.5 90 5625.0000
Serviço MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS 400 140.31 56124.0000
Serviço MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS 75 175 13125.0000
Serviço MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS 500 83.5 41750.0000
Serviço MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS 300 160.41 48123.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo