Consulta Contratos Visualizar Consulta Contrato.

  1. Contratos.gov.br
  2. Consulta Contratos
  3. Visualizar
Voltar para todos Consulta Contratos
Órgão 26281 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
Unidade da Prestação do Serviço 154050 - FUFSE
Unidade Gestora Origem do Contrato 154050 - FUFSE
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00038/2017
Unidade Realizadora da Compra 154050 - FUFSE
Número da Compra 00116/2016
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 15.418.182/0001-92 - CARECA AUTOCAR SERVICOS MECANICOS E ENGENHARIA LTDA
Processo 23113.021875/2016-49
Objeto MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS DA UFS
Informações Complementares PERMANECE O VALOR ANUAL DE R$ 17.120,00
Vig. Início 12/05/2017
Vig. Fim 11/05/2022
Situação Ativo
Valor Global R$ 17.120,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 17.120,00
Valor Acumulado R$ 17.120,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
12/05/2017 00038/2017 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00038/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23113.021875/2016-49 12/05/2017 11/05/2018 17.120,00 1 0,00
09/05/2018 00001/2018 Termo Aditivo PRORROGA PRAZO E ALTERA DADOS DA CONTRATADA 12/05/2018 11/05/2019 17.120,00 1 0,00
08/05/2019 00002/2019 Termo Aditivo PRORROGAR A VIGÊNCIA POR MAIS 12 MESES 12/05/2019 11/05/2020 17.120,00 1 0,00
12/05/2020 00003/2020 Termo Aditivo PRORROGA PRAZO. 12/05/2020 11/05/2021 17.120,00 1 0,00
12/05/2021 00004/2021 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA POR MAIS UM ANO 12/05/2021 11/05/2022 17.120,00 1 17.120,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
154050 2017NE800269 N0000G1901N - GESTAO DA UNIDADE GRADUACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154050 2017NE800270 N0000G1901N - GESTAO DA UNIDADE GRADUACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154050 2018NE800172 N0000G1901N - GESTAO DA UNIDADE GRADUACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154050 2020NE800211 N0000G1901N - GESTAO DA UNIDADE GRADUACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154050 2020NE800212 N0000G1901N - GESTAO DA UNIDADE GRADUACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154050 2018NE800173 N0000G1901N - GESTAO DA UNIDADE GRADUACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154050 2019NE800513 N0000G1901N - GESTAO DA UNIDADE GRADUACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154050 2019NE800626 N0000G1901N - GESTAO DA UNIDADE GRADUACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154050 2021NE000214 N0000G1901N - GESTAO DA UNIDADE GRADUACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 5.120,00 0,00 0,00 4.819,20 0,00 0,00 0,00 0,00
154050 2021NE000215 N0000G1901N - GESTAO DA UNIDADE GRADUACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 12.000,00 0,00 0,00 11.741,01 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material PEÇA MECÂNICA/ELÉTRICA - VEÍCULO AUTOMOTIVO 1 12000 12000.0000
Serviço MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS 80 64 5120.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo