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Órgão
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52221 - INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL
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Unidade da Prestação do Serviço
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168005 - IMBEL/FI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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168005 - IMBEL/FI
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Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
|
00014/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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168005 - IMBEL/FI
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|
Número da Compra
|
00001/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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|
Tipo
|
Contrato
|
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Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
69.034.668/0001-56 - PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.
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|
Processo
|
2023/000001-FI
|
|
Objeto
|
FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO
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Informações Complementares
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Vig. Início
|
26/04/2023
|
|
Vig. Fim
|
26/04/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 7.514.000,00
|
|
Núm. Parcelas
|
13
|
|
Valor Parcela
|
R$ 578.000,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 162.618.800,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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26/04/2023
|
00014/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00014/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2023/000001-FI
|
26/04/2023
|
26/04/2025
|
5.987.800,00
|
13
|
460.600,00
|
|
23/05/2023
|
00001/2023
|
Termo Aditivo
|
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
|
23/05/2023
|
26/04/2024
|
5.987.800,00
|
1
|
5.987.800,00
|
|
07/03/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA.
|
26/04/2024
|
26/04/2025
|
5.987.800,00
|
1
|
5.987.800,00
|
|
26/02/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
DO PREÇO E VIGÊNCIA
|
26/04/2025
|
26/04/2026
|
7.514.000,00
|
13
|
578.000,00
|
|
13/02/2026
|
00001/2026
|
Termo Aditivo
|
VIGÊNCIA
|
26/04/2026
|
26/04/2027
|
7.514.000,00
|
13
|
578.000,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
168005
|
2023NE000283
|
B1DCCRRAALI - AUXILIO ALIMENTACAO
|
339046 - AUXILIO-ALIMENTACAO
|
3.444.260,30
|
196.638,30
|
0,00
|
3.247.622,00
|
196.638,30
|
0,00
|
0,00
|
196.638,30
|
|
168005
|
2025NE000001
|
B1DCCRRAALI - AUXILIO ALIMENTACAO
|
339046 - AUXILIO-ALIMENTACAO
|
6.974.013,68
|
8.282,80
|
0,00
|
6.965.730,88
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
168005
|
2024NE000478
|
B1DCCRRAALI - AUXILIO ALIMENTACAO
|
339046 - AUXILIO-ALIMENTACAO
|
2.083.775,38
|
5.196,64
|
0,00
|
2.078.578,74
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
168005
|
2026NE000001
|
B1DCCRRAALI - AUXILIO ALIMENTACAO
|
339046 - AUXILIO-ALIMENTACAO
|
7.323.054,38
|
2.122.457,68
|
0,00
|
5.200.596,70
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
08487559
|
2026-08-01
|
2023/000001-FI
|
2026-08-10
|
568000.00
|
|
08710018
|
2026-09-01
|
2023/000001-FI
|
2026-09-01
|
106879.50
|
|
08710053
|
2026-09-01
|
2023/000001-FI
|
2026-09-01
|
568000.00
|
|
07759518
|
2026-05-01
|
2023/000001-FI
|
2026-05-05
|
566000.00
|
|
6143259
|
2025-10-01
|
2023/000001-FI
|
2025-10-01
|
568000.00
|
|
4108507
|
2025-01-02
|
2023/000001-FI
|
2025-01-14
|
461918.24
|
|
04321357
|
2025-02-01
|
2023/000001-FI
|
2025-02-04
|
460328.16
|
|
05237906
|
2025-06-01
|
2023/000001-FI
|
2025-06-02
|
575000.00
|
|
04541221
|
2025-03-01
|
2023/000001-FI
|
2025-03-06
|
457943.04
|
|
04764791
|
2025-04-01
|
2023/000001-FI
|
2025-04-02
|
458738.08
|
|
04992138
|
2025-05-01
|
2023/000001-FI
|
2025-05-05
|
576000.00
|
|
05440285
|
2025-07-01
|
2023/000001-FI
|
2025-07-01
|
571000.00
|
|
05682088
|
2025-08-01
|
2023/000001-FI
|
2025-08-01
|
570000.00
|
|
05926034
|
2025-09-01
|
2023/000001-FI
|
2025-09-02
|
569000.00
|
|
06386218
|
2025-11-01
|
2023/000001-FI
|
2025-11-03
|
568000.00
|
|
06619917
|
2025-12-01
|
2023/000001-FI
|
2025-12-01
|
568000.00
|
|
06696852
|
2025-12-12
|
2023/000001-FI
|
2025-12-12
|
567000.00
|
|
6852639
|
2026-01-02
|
2023/000001-FI
|
2026-01-06
|
567000.00
|
|
07079553
|
2026-02-01
|
2023/000001-FI
|
2026-02-04
|
567000.00
|
|
07526171
|
2026-04-01
|
2023/000001-FI
|
2026-04-01
|
566000.00
|
|
07301094
|
2026-03-01
|
2023/000001-FI
|
2026-03-05
|
567000.00
|
|
08225982
|
2026-07-01
|
2023/000001-FI
|
2026-07-01
|
567000.00
|
|
08008736
|
2026-06-01
|
2023/000001-FI
|
2026-06-01
|
566000.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
REFEIÇÃO SISTEMA CONVÊNIO (TÍQUETE)
|
578
|
1000
|
7514000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.992.466-**
|
DIONEA APARECIDA LEONEL
|
Fiscal Titular
|
|
***.374.136-**
|
LEANDRO LEONEL PEREIRA
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
