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Órgão
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30203 - INSTIT.NAC. DE METROLOG. QUALID. E TECNOLO...
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Unidade da Prestação do Serviço
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183023 - INMETRO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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183023 - INMETRO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00004/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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183023 - INMETRO
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Número da Compra
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00001/2023
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Modalidade da Compra
|
Pregão
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Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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DIRAF/COINF/DIENG/SEMAN
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Serviços de Engenharia
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Subcategoria
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|
|
Fornecedor
|
02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL S.A.
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Processo
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52600.007462/2022-14
|
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO – STFC (FIXO-FIXO E FIXO-MÓVEL), NAS MODALIDADES LOCAL, LONGA DISTÂNCIA NACIONAL (LDN) E LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL (LDI), A SER EXECUTADO DE FORMA CONTÍNUA, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES INSTITUCIONAIS DO INMETRO NA SEDE EM BRASÍLIA/DF/GEBRA, NO ESCRITÓRIO ADMINISTRATIVO NO RIO DE JANEIRO/RJ, NO CAMPUS ARMÊNIO LOBO DA CUNHA FILHO EM XERÉM - DUQUE DE CAXIAS/RJ E OUTROS LOCAIS QUE O ÓRGÃO VENHA A OCUPAR FUTURAMENTE, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/05/2023
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|
Vig. Fim
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01/11/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 12.245,81
|
|
Núm. Parcelas
|
30
|
|
Valor Parcela
|
R$ 408,19
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 16.964,83
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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01/04/2023
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00004/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 52600.007462/2022-14
|
01/05/2023
|
01/11/2025
|
9.663,60
|
30
|
322,12
|
|
19/08/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
ACRÉSCIMO DE 24,88% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DESTE INSTRUMENTO, EQUIVALENTE A R$ 2.404,08 (DOIS MIL QUATROCENTOS E QUATRO REAIS E OITO CENTAVOS), COM BASE "CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA" DO INSTRUMENTO CONTRATUAL, COM FULCRO NO ART. 65, § 1.°, DA LEI N.º 8.666/1993, NA NOTA TÉCNICA Nº 14/2024/CONTR-BSB/BRASILIA-INMETRO (SEI 1836253) E OFÍCIO Nº 6/2024/CONTR-BSB/BRASILIA-INMETRO (SEI 1847678).
|
19/08/2024
|
01/11/2025
|
12.067,68
|
30
|
402,26
|
|
13/12/2024
|
00002/2024
|
Termo Aditivo
|
REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRA DO CONTRATO N° 04/2023 (SEI 1482245), COM BASE NOS CÁLCULOS APRESENTADOS NA NOTA TÉCNICA Nº 21/2024/CONTR-BSB/BRASILIA-INMETRO (SEI 1911223), COMPLEMENTADA PELO DESPACHO Nº 154/2024/CONTR-BSB/BRASILIA-INMETRO (SEI 1959944), EM CONSONÂNCIA AO ART. 65, § 5.°, DA LEI 8.666/1993.
|
13/12/2024
|
01/11/2025
|
12.245,81
|
30
|
408,19
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
183023
|
2023NE000313
|
5382N202203 - GESTAO DE CONTRATOS E CONCESSIONARIAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
3.166,20
|
3.166,20
|
0,00
|
0,00
|
3.166,20
|
1.098,18
|
1.098,18
|
2.068,02
|
|
183023
|
2024NE000589
|
5382N203812 - APOIO ADM, AO ESCRITORIO DO INMETRO EM DF
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
2.404,08
|
2.404,08
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
183023
|
2024NE000835
|
5382N202203 - GESTAO DE CONTRATOS E CONCESSIONARIAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
178,13
|
178,13
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
183023
|
2024NE000834
|
5382N202203 - GESTAO DE CONTRATOS E CONCESSIONARIAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
2.000,00
|
2.000,00
|
0,00
|
0,00
|
1.987,59
|
0,00
|
0,00
|
1.987,59
|
|
183023
|
2024NE000175
|
5382N202203 - GESTAO DE CONTRATOS E CONCESSIONARIAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.335,60
|
1.335,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
183023
|
2025NE000071
|
5382U210306 - GESTAO DAS ATIVIDADES DO ESCRITORIO-DF
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
775,51
|
0,00
|
0,00
|
775,51
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
183023
|
2024NE000672
|
5382N203812 - APOIO ADM, AO ESCRITORIO DO INMETRO EM DF
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
4.140,43
|
1.846,87
|
0,00
|
2.293,56
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
633609
|
2025-03-26
|
52600.007462/2022-14
|
2025-04-11
|
684.49
|
|
633600
|
2025-03-26
|
52600.007462/2022-14
|
2025-04-11
|
684.49
|
|
633628
|
2025-03-26
|
52600.007462/2022-14
|
2025-04-11
|
684.49
|
|
633677
|
2025-03-26
|
52600.007462/2022-14
|
2025-04-11
|
684.49
|
|
Nº 648612
|
2025-04-16
|
52600.007462/2022-14
|
2025-04-24
|
667.80
|
|
633668
|
2025-03-26
|
52600.007462/2022-14
|
2025-04-11
|
684.49
|
|
633597
|
2025-03-26
|
52600.007462/2022-14
|
2025-04-11
|
684.49
|
|
633639
|
2025-03-26
|
52600.007462/2022-14
|
2025-04-11
|
684.49
|
|
633670
|
2025-03-26
|
52600.007462/2022-14
|
2025-04-11
|
684.49
|
|
633606
|
2025-03-26
|
52600.007462/2022-14
|
2025-04-11
|
686.83
|
|
633626
|
2025-03-26
|
52600.007462/2022-14
|
2025-04-11
|
684.49
|
|
648617
|
2025-04-16
|
52600.007462/2022-14
|
2025-04-24
|
670.49
|
|
648660
|
2025-04-16
|
52600.007462/2022-14
|
2025-04-24
|
342.25
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2026-05-01
|
483.18
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
CHAMADAS INTERNACIONAIS (LDI-STFC-FM) - ORIGEM FIXO
|
450
|
0.55
|
247.5000
|
|
Serviço
|
CHAMADAS INTERNACIONAIS (LDI-STFC-FM) - ORIGEM FIXO
|
300
|
0.55
|
165.0000
|
|
Serviço
|
CHAMADAS INTERNACIONAIS (LDI-STFC-FM) - ORIGEM FIXO
|
450
|
0.55
|
247.5000
|
|
Serviço
|
CHAMADAS INTERNACIONAIS (LDI-STFC-FM) - ORIGEM FIXO
|
450
|
0.55
|
247.5000
|
|
Serviço
|
CHAMADAS INTERNACIONAIS (LDI-STFC-FM) - ORIGEM FIXO
|
300
|
0.55
|
165.0000
|
|
Serviço
|
CHAMADAS INTERNACIONAIS (LDI-STFC-FM) - ORIGEM FIXO
|
300
|
0.55
|
165.0000
|
|
Serviço
|
CHAMADAS INTERNACIONAIS (LDI-STFC-FM) - ORIGEM FIXO
|
300
|
0.55
|
165.0000
|
|
Serviço
|
CHAMADAS INTERNACIONAIS (LDI-STFC-FM) - ORIGEM FIXO
|
450
|
0.55
|
247.5000
|
|
Serviço
|
ASSINATURA DE ENTRONCAMENTO DIGITAL BIDIRECIONAL E1
|
31.2
|
339.6092948717946
|
10595.8100
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.687.378-**
|
PAULO ROBERTO MIRANDA
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.004.427-**
|
ANANDA RAMOS DOS SANTOS
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.505.587-**
|
MARTA APARECIDA DE ALMEIDA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.049.537-**
|
PÂMELA VIVARINI CARIUS
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.841.777-**
|
GUSTAVO GONÇALVES FURTADO
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.411.466-**
|
JOSEANE SANTOS SOUZA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.122.259-**
|
CRISTIAN BASTOS DE ABREU
|
Gestor Substituto
|
|
***.394.464-**
|
PEDRO HENRIQUE FERNANDES DINIZ
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.645.347-**
|
ELIAS BARBOSA DE MENDONÇA JUNIOR
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.223.855-**
|
JOSÉ ARAÚJO SOUZA NETO
|
Gestor
|
|
***.223.855-**
|
JOSÉ ARAÚJO SOUZA NETO
|
Gestor
|
|
***.165.911-**
|
MAURÍCIO ABNER MURY PÓVOA
|
Gestor Substituto
|
|
***.394.464-**
|
PEDRO HENRIQUE FERNANDES DINIZ
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.108.284-**
|
JOSE MARCOS AVILINO
|
Responsável Unidade Requisitante
|
|
***.181.611-**
|
LEANDRO LOMBARDI
|
Fiscal Técnico
|
|
***.181.611-**
|
LEANDRO LOMBARDI
|
Fiscal Técnico
|
|
***.918.371-**
|
CAIO HENRIQUE DOS SANTOS MENEZES
|
Apoio Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
|
Contrato |
957.90 KB |
01/11/2023 12:12:59 |
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
