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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160106 - 2 B FV
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160106 - 2 B FV
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00004/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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160106 - 2 B FV
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Número da Compra
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00003/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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14.807.420/0001-99 - FACTO TURISMO LTDA
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Processo
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65308.025615/2022-53
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Objeto
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CONTRATAÇÃO SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS POR AGÊNCIA DE VIAGENS, COMPREENDENDO A VENDA COMISSIONADA OU A INTERMEDIAÇÃO REMUNERADA NA COMERCIALIZAÇÃO DE PASSAGENS, VIAGENS E SERVIÇOS CORRELATOS
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Informações Complementares
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Vig. Início
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18/04/2023
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Vig. Fim
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18/04/2024
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 449.010,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 449.010,00
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Valor Acumulado
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R$ 449.010,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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18/04/2023
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00004/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 65308.025615/2022-53
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18/04/2023
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18/04/2024
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449.010,00
|
1
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449.010,00
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18/10/2026
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00004/2023
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Termo de Encerramento
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18/04/2023
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18/04/2024
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0,00
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|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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160106
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2024NE000127
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FAOPPRECAPE - CAPACITACAO DE PESSOAL
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339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
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35.392,95
|
0,00
|
0,00
|
35.392,95
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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160106
|
2024NE000185
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FAOPPRECAPE - CAPACITACAO DE PESSOAL
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339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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160106
|
2024NE000188
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B8DIPRGPENS - IMPLANTACAO DO PROGRAMA PENSE
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339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS
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1000
|
0.01
|
10.0000
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Serviço
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CONTRATAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADA
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434000
|
1
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434000.0000
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Serviço
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SEGURO / GARANTIA
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15000
|
1
|
15000.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.089.293-**
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EDILSON MACIEL DE SOUSA
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Gestor
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***.028.611-**
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CHRISLAYNE MARTINS ARAÚJO MONTEIRO
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Fiscal Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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