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Órgão
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25000 - MINISTERIO DA FAZENDA
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Unidade da Prestação do Serviço
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170338 - DRF CAMPINA GRANDE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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170338 - DRF CAMPINA GRANDE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00002/2017
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Unidade Realizadora da Compra
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170066 - DRF MACEIO
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Número da Compra
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00005/2016
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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41.116.138/0001-38 - REAL ENERGY LTDA
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Processo
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10425.720231/2017-52
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃOPREDIAL, PREVENTIVA E CORRETIVA, SOB DEMANDA,DADELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM CAMPINA GRANDE/PB E AGENCIAS JURISDICIONADAS E FORNECIMENTO DE INSUMOS NECESSÁRIOS A SUA PERFEITA EADEQUADA EXECUÇÃO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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16/03/2017
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Vig. Fim
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31/05/2018
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Situação
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Inativo
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Valor Global
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R$ 46.287,90
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 0,00
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Valor Acumulado
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R$ 404.868,45
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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15/03/2017
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00002/2017
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10425.720231/2017-52
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16/03/2017
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15/03/2018
|
404.868,45
|
1
|
0,00
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13/03/2018
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00001/2018
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Termo Aditivo
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TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DA DRF CAMPINA GRANDE/PB COM A EMPRESA REAL ENERGY LTDA PARA O PERÍODO DE 15/03/2018 A 31/05/2018
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15/03/2018
|
31/05/2018
|
46.287,90
|
1
|
0,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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170338
|
2017NE800047
|
MANUTIMOVEL - DESPESA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS.
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170338
|
2017NE800055
|
MANUTIMOVEL - DESPESA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS.
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170338
|
2018NE800018
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO
|
1
|
25900
|
25900.0000
|
|
Serviço
|
AUXILIAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS
|
1
|
20000
|
20000.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTOR
|
1
|
26000
|
26000.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA
|
1
|
34000
|
34000.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BOMBEIRO HIDRÁULICO
|
1
|
13000
|
13000.0000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO
|
1
|
24400
|
24400.0000
|
|
Serviço
|
AUXILIAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS
|
1
|
16000
|
16000.0000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / INSTALAÇÕES PREDIAIS ELETRÔNICAS
|
1
|
27000
|
27000.0000
|
|
Serviço
|
MARCENEIRO / CARPINTEIRO
|
1
|
4300
|
4300.0000
|
|
Serviço
|
MARCENEIRO / CARPINTEIRO
|
1
|
7700
|
7700.0000
|
|
Serviço
|
AUXILIAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS
|
1
|
28000
|
28000.0000
|
|
Material
|
EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS PROFISSIONAIS
|
1
|
199528.43
|
199528.4300
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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