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Órgão
|
25205 - FUND.INST.BRASILEIRO DE GEOG.E ESTATISTICA
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Unidade da Prestação do Serviço
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114617 - IBGE/SES/BA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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114617 - IBGE/SES/BA
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Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
|
00005/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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114617 - IBGE/SES/BA
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Número da Compra
|
00016/2023
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
|
LEI 8.666 / 1993
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
|
Informática (TIC)
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Subcategoria
|
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
|
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Fornecedor
|
13.246.918/0001-67 - BRUMADO INTERNET LTDA
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|
Processo
|
03629.000162/2023-53
|
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET NA AGÊNCIA DO IBGE EM BRUMADO/BA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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03/04/2023
|
|
Vig. Fim
|
03/04/2027
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Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 718,80
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 59,90
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 2.875,20
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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31/03/2023
|
00005/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 03629.000162/2023-53
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03/04/2023
|
03/04/2025
|
2.156,40
|
36
|
59,90
|
|
15/03/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
01º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DA AGÊNCIA DA SES-IBGE/BA DE BRUMADO/BA.
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03/04/2024
|
03/04/2025
|
718,80
|
12
|
59,90
|
|
03/04/2025
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
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2º (SEGUNDO) TERMO ADITIVO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DA AGÊNCIA DA SES-IBGE/BA EM BRUMADO. PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA PARA 03/04/2025 A 03/04/2026.
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03/04/2025
|
03/04/2026
|
718,80
|
12
|
59,90
|
|
10/03/2026
|
00003/2026
|
Termo Aditivo
|
3º (TERCEIRO) TERMO ADITIVO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DA AGÊNCIA DA SES/IBGE-BA EM BRUMADO/BA.
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03/04/2026
|
03/04/2027
|
718,80
|
12
|
59,90
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
114617
|
2023NE000802
|
INFO - SECRETARIA DE INFORAMTICA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
179,70
|
0,00
|
0,00
|
179,70
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
114617
|
2024NE000444
|
INFO - SECRETARIA DE INFORAMTICA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
539,10
|
59,90
|
0,00
|
479,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
114617
|
2025NE000086
|
INFO - SECRETARIA DE INFORAMTICA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
718,80
|
59,90
|
0,00
|
658,90
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
114617
|
2026NE000047
|
INFO - SECRETARIA DE INFORAMTICA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
539,10
|
59,90
|
0,00
|
479,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
07000003097526
|
2025-11-19
|
03629.000162/2023-53
|
2026-07-13
|
59.90
|
|
06000003097526
|
2025-11-11
|
03629.000162/2023-53
|
2026-06-03
|
59.90
|
|
08000003097526
|
2025-11-19
|
03629.000162/2023-53
|
2026-08-10
|
59.90
|
|
09000003097526
|
2025-11-19
|
03629.000162/2023-53
|
2026-09-14
|
59.90
|
|
10000003097526
|
2025-11-19
|
03629.000162/2023-53
|
2026-10-12
|
59.90
|
|
04000003097525
|
2025-01-21
|
03629.000162/2023-53
|
2025-04-15
|
59.90
|
|
01000003097525
|
2025-01-21
|
03629.000162/2023-53
|
2025-01-28
|
59.90
|
|
02000003097525
|
2025-01-21
|
03629.000162/2023-53
|
2025-02-11
|
59.90
|
|
03000003097525
|
2025-01-21
|
03629.000162/2023-53
|
2025-03-15
|
59.90
|
|
05000003097525
|
2025-01-21
|
03629.000162/2023-53
|
2025-05-13
|
59.90
|
|
06000003097525
|
2025-01-21
|
03629.000162/2023-53
|
2025-06-10
|
59.90
|
|
07000003097525
|
2025-01-21
|
03629.000162/2023-53
|
2025-07-15
|
59.90
|
|
08000003097525
|
2025-01-21
|
03629.000162/2023-53
|
2025-08-15
|
59.90
|
|
09000003097525
|
2025-01-21
|
03629.000162/2023-53
|
2025-09-15
|
59.90
|
|
10000003097525
|
2025-01-21
|
03629.000162/2023-53
|
2025-10-10
|
59.90
|
|
11000003097525
|
2025-01-21
|
03629.000162/2023-53
|
2025-11-10
|
59.90
|
|
12000003097525
|
2025-01-21
|
03629.000162/2023-53
|
2025-12-05
|
59.90
|
|
01000003097526
|
2025-11-19
|
03629.000162/2023-53
|
2026-01-15
|
59.90
|
|
02000003097526
|
2025-11-19
|
03629.000162/2023-53
|
2026-02-09
|
59.90
|
|
03000003097526
|
2025-11-19
|
03629.000162/2023-53
|
2026-03-10
|
59.90
|
|
004000003097526
|
2025-11-19
|
03629.000162/2023-53
|
2026-04-14
|
59.90
|
|
05000003097526
|
2025-11-19
|
03629.000162/2023-53
|
2026-05-13
|
59.90
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ACESSO A INTERNET VIA CABO
|
12
|
59.9
|
718.8000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.249.915-**
|
JOERALDO DOS SANTOS FRAGA FILHO
|
Gestor
|
|
***.692.105-**
|
REYNALDO AUGUSTO FONTENELLE FILHO
|
Fiscal Titular
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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