|
Órgão
|
26262 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
153031 - UNIFESP
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
153031 - UNIFESP
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00048/2023
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
153031 - UNIFESP
|
|
Número da Compra
|
00236/2022
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
153031
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
05.069.154/0001-53 - GLOBALTECH BRASIL LTDA
|
|
Processo
|
23089.009471/2023-51
|
|
Objeto
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA, PARA O CAMPUS SÃO PAULO
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
28/04/2023
|
|
Vig. Fim
|
28/12/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 4.849.950,24
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 404.162,52
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 17.133.313,20
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
26/04/2023
|
00048/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00048/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23089.009471/2023-51
|
28/04/2023
|
28/04/2024
|
3.295.925,04
|
12
|
274.660,42
|
|
05/03/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR 06 (SEIS) MESES
|
28/04/2024
|
28/10/2024
|
1.647.962,52
|
6
|
274.660,42
|
|
02/05/2024
|
00001/2024
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAR O VALOR DO CONTRATO 48/2023 A PARTIR DE 01 DE JANEIRO DE 2024
|
28/04/2023
|
28/10/2024
|
1.728.308,78
|
6
|
288.051,46
|
|
04/10/2024
|
00002/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR 08 (OITO) MESES
|
28/10/2024
|
28/06/2025
|
2.252.519,36
|
8
|
281.564,92
|
|
30/12/2024
|
00003/2024
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE INSTRUMENTO VISA ADITAR O VALOR DO CONTRATO EM 20,837%, A PARTIR DE 01 DE JANEIRO DE 2025, COM FULCRO NO ART. 65, INCISO I, ALÍNEA B DA LEI Nº 8.666/1993
|
01/01/2025
|
28/06/2025
|
348.111,33
|
6
|
58.018,56
|
|
25/06/2025
|
00004/2025
|
Termo Aditivo
|
REPACTUAR O VALOR DO CONTRATO A PARTIR DE 01 DE JANEIRO DE 2025 E PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR 12 (DOZE) MESES
|
28/06/2025
|
28/06/2026
|
4.707.572,16
|
12
|
392.297,68
|
|
07/04/2026
|
00005/2026
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO PRORROGA O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR 06 (SEIS) MESES, O VALOR MENSAL DA CONTRATAÇÃO É DE R$ 392.297,68 (TREZENTOS E NOVENTA E DOIS MIL DUZENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS), PERFAZENDO O VALOR TOTAL DE R$ 2.353.786,08 (DOIS MILHÕES, TREZENTOS E CINQUENTA E TRÊS MIL SETECENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E OITO CENTAVOS).
|
28/06/2026
|
28/12/2026
|
2.353.786,08
|
12
|
196.148,84
|
|
26/05/2026
|
00002/2026
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAR O VALOR DO CONTRATO A PARTIR DE 01 DE JANEIRO DE 2026, EM RAZÃO DO AUMENTO DOS SALÁRIOS E ENCARGOS LEVADO A EFEITO PELA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO DA RESPECTIVA CATEGORIA PROFISSIONAL, E REAJUSTE DO SALÁRIO MÍNIMO CONFORME DECRETO Nº 12.797 DE 23/12/2025.
|
28/04/2023
|
28/12/2026
|
2.496.677,16
|
12
|
208.056,43
|
|
04/09/2026
|
00006/2026
|
Termo Aditivo
|
A REDUÇÃO DA JORNADA SEMANAL DE TRABALHO DE 44 (QUARENTA E QUATRO) PARA 40 (QUARENTA) HORAS, SEM PREJUÍZO DA REMUNERAÇÃO, COM FUNDAMENTO NO ART. 4º DO DECRETO Nº 12.174, DE 11 DE SETEMBRO DE 2024, E NA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 190, DE 5 DE DEZEMBRO DE 2024, COM AS ALTERAÇÕES DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 148, DE 13 DE ABRIL DE 2026;
A INCLUSÃO DO BENEFÍCIO DE REEMBOLSO-CRECHE, COM FUNDAMENTO NO ART. 3º, INCISO III, DO DECRETO Nº 12.174, DE 11 DE SETEMBRO DE 2024, INCLUÍDO PELO DECRETO Nº 12.926, DE 13 DE ABRIL DE 2026, E NA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 147, DE 13 DE ABRIL DE 2026.
|
04/09/2026
|
28/12/2026
|
2.506.075,98
|
12
|
208.839,67
|
|
30/09/2026
|
00007/2026
|
Termo Aditivo
|
SUPRESSÃO QUANTITATIVA CORRESPONDENTE A 6,41 %, DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO
|
30/09/2026
|
28/12/2026
|
2.373.125,70
|
12
|
197.760,48
|
|
14/10/2026
|
00008/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR 12 (DOZE) MESES
|
28/12/2026
|
28/12/2027
|
4.849.950,24
|
12
|
404.162,52
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
153031
|
2023NE000465
|
M20RKG01SPN - SAO PAULO - EXCETO POS STRICTO SENSU
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
274.660,42
|
0,00
|
0,00
|
274.660,42
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153031
|
2023NE000636
|
M20RKG01SPN - SAO PAULO - EXCETO POS STRICTO SENSU
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
1.400.768,14
|
0,00
|
0,00
|
1.400.768,14
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153031
|
2023NE001401
|
M20RKG01SPN - SAO PAULO - EXCETO POS STRICTO SENSU
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
549.320,84
|
274.660,42
|
30.212,65
|
244.447,77
|
274.660,42
|
0,00
|
1.373,30
|
303.499,77
|
|
153031
|
2024NE001774
|
M20RKG01SPN - SAO PAULO - EXCETO POS STRICTO SENSU
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
340.235,37
|
340.235,37
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153031
|
2023NE002715
|
M20RKG01SPN - SAO PAULO - EXCETO POS STRICTO SENSU
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
274.660,42
|
274.660,42
|
0,00
|
0,00
|
274.660,42
|
2.746,60
|
57.260,51
|
217.399,91
|
|
153031
|
2024NE000280
|
M20RKG01SPN - SAO PAULO - EXCETO POS STRICTO SENSU
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
821.234,66
|
0,00
|
0,00
|
821.234,66
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153031
|
2024NE000299
|
M20RKG01SPN - SAO PAULO - EXCETO POS STRICTO SENSU
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
1.721.098,60
|
0,00
|
26.607,88
|
1.694.490,72
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153031
|
2024NE000505
|
M20RKG01SPN - SAO PAULO - EXCETO POS STRICTO SENSU
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
563.129,84
|
281.564,92
|
57.580,02
|
223.984,90
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153031
|
2025NE000329
|
M20RKG01SPN - SAO PAULO - EXCETO POS STRICTO SENSU
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
1.753.239,16
|
0,00
|
0,00
|
1.753.239,16
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153031
|
2025NE000599
|
M20RKG01SPN - SAO PAULO - EXCETO POS STRICTO SENSU
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
2.805.127,52
|
803.450,37
|
77.867,39
|
1.923.809,76
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153031
|
2026NE000225
|
M20RKG01SPN - SAO PAULO - EXCETO POS STRICTO SENSU
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
-428.468,37
|
-505.104,28
|
933.572,65
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153031
|
2026NE000702
|
M20RKG01SPN - SAO PAULO - EXCETO POS STRICTO SENSU
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
2.051.014,55
|
1.636.808,72
|
0,00
|
414.205,83
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
8501
|
2024-09-06
|
23089.009471/2023-51
|
2024-09-10
|
281564.92
|
|
9877
|
2026-07-15
|
23089.009471/2023-51
|
2026-07-16
|
411938.23
|
|
7093
|
2023-11-08
|
23089.009471/2023-51
|
2023-11-13
|
274660.42
|
|
7298
|
2023-12-04
|
23089.009471/2023-51
|
2023-12-05
|
274660.42
|
|
9927
|
2026-08-18
|
23089.009471/2023-51
|
2026-08-20
|
398232.91
|
|
7465
|
2024-01-12
|
23089.009471/2023-51
|
2024-01-19
|
273287.12
|
|
7572
|
2024-02-06
|
23089.009471/2023-51
|
2024-02-07
|
273287.12
|
|
7.677
|
2024-03-05
|
23089.009471/2023-51
|
2024-03-06
|
272600.47
|
|
7865
|
2024-04-08
|
23089.009471/2023-51
|
2024-04-10
|
273287.12
|
|
8053
|
2024-05-20
|
23089.009471/2023-51
|
2024-05-21
|
282897.77
|
|
8054
|
2024-05-20
|
23089.009471/2023-51
|
2024-05-20
|
29720.62
|
|
8117
|
2024-06-06
|
23089.009471/2023-51
|
2024-06-11
|
280157.10
|
|
8242
|
2024-07-03
|
23089.009471/2023-51
|
2024-07-08
|
280157.10
|
|
8395
|
2024-08-15
|
23089.009471/2023-51
|
2024-08-16
|
281564.92
|
|
82
|
2026-10-16
|
23089.009471/2023-51
|
2026-10-20
|
391100.95
|
|
22
|
2026-09-15
|
23089.009471/2023-51
|
2026-09-16
|
414205.83
|
|
8615
|
2024-10-11
|
23089.009471/2023-51
|
2024-10-15
|
281564.92
|
|
8733
|
2024-11-25
|
23089.009471/2023-51
|
2024-11-26
|
281564.92
|
|
8800
|
2024-12-05
|
23089.009471/2023-51
|
2024-12-06
|
281564.92
|
|
8929
|
2025-01-09
|
23089.009471/2023-51
|
2025-01-14
|
281564.92
|
|
9030
|
2025-02-26
|
23089.009471/2023-51
|
2025-02-26
|
305085.80
|
|
9074
|
2025-03-24
|
23089.009471/2023-51
|
2025-03-24
|
333430.66
|
|
9144
|
2025-04-16
|
23089.009471/2023-51
|
2025-04-17
|
338354.20
|
|
9162
|
2025-05-07
|
23089.009471/2023-51
|
2025-05-09
|
321321.30
|
|
9231
|
2025-06-24
|
23089.009471/2023-51
|
2025-06-26
|
327167.22
|
|
9295
|
2025-08-01
|
23089.009471/2023-51
|
2025-08-08
|
333330.38
|
|
9326
|
2025-08-22
|
23089.009471/2023-51
|
2025-08-25
|
381267.46
|
|
9371
|
2025-09-15
|
23089.009471/2023-51
|
2025-09-16
|
380793.90
|
|
9436
|
2025-10-16
|
23089.009471/2023-51
|
2025-10-21
|
385932.20
|
|
9466
|
2025-11-12
|
23089.009471/2023-51
|
2025-11-14
|
222730.25
|
|
9470
|
2025-11-17
|
23089.009471/2023-51
|
2025-11-21
|
384968.68
|
|
9530
|
2025-12-09
|
23089.009471/2023-51
|
2025-12-10
|
380769.63
|
|
9576
|
2026-01-14
|
23089.009471/2023-51
|
2026-01-16
|
384268.50
|
|
9615
|
2026-02-12
|
23089.009471/2023-51
|
2026-02-19
|
379591.11
|
|
9664
|
2026-03-13
|
23089.009471/2023-51
|
2026-03-18
|
376635.60
|
|
9706
|
2026-04-17
|
23089.009471/2023-51
|
2026-04-23
|
381786.16
|
|
9759
|
2026-05-15
|
23089.009471/2023-51
|
2026-05-18
|
383882.82
|
|
9828
|
2026-06-22
|
23089.009471/2023-51
|
2026-06-24
|
406890.30
|
|
9829
|
2026-06-22
|
23089.009471/2023-51
|
2026-06-24
|
98213.98
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2025-01-28
|
86415.44
|
|
Seguro Garantia
|
2025-08-28
|
130031.54
|
|
Seguro Garantia
|
2026-09-28
|
250315.45
|
|
Seguro Garantia
|
2027-03-28
|
117689.30
|
|
Seguro Garantia
|
2027-03-28
|
132668.05
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
180
|
10847.1773
|
1952491.9140
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
180
|
11802.9573
|
2124532.3140
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
84
|
5684.9201
|
477533.2884
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
12
|
11857.4803
|
142289.7636
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
12
|
12758.58
|
153102.9600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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